[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
NadyaДата: Среда, 15.11.2017, 23:43 | Сообщение # 661
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации:на фирме есть договор хранения оргтехники,который не позволяет ремонтировать данную оргтехнику,но директор приобрел по безналичному расчету жесткий диск и сделал замену картриджа. В Устав вносить данную оргтехнику директор не хочет.Переделать договор хранения на договор аренды?Но как быть с арендной платой,если уже прошло почти полгода?
 
elen_mamanДата: Четверг, 16.11.2017, 10:26 | Сообщение # 662
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nadya, ну тут вариантов как минимум два)
1. Если дир такой дятел, то отнести все эти зч ему на доход вместо зп)) с соответствующими последствями.
2. А кто вас за руку держит и сторожит насчет аренды оргтехники? Такие договора в гни не регистрируют. Составьте задним числом такой договор, укажите, что арендная плата выплачивается 1 раз в 6 мес (или 1 раз в год) и потом эти запчасти отнесите в счет арендной платы.
 
oooppdzvaДата: Четверг, 16.11.2017, 16:37 | Сообщение # 663
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата Nadya ()
Подскажите пожалуйста, если  валовыми расходами признаются расходы того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации такихтоваров, то в каком месяце вносить в реестр расходную накладную от поставщика, если в расходной накладной 10 наименований товара, а продаем мы из нее по одному товару раз в месяц.
Если вы продаете один товар в месяц, то и в валовые расходы вы берете себестоимость одного (проданного) товара; и какая разница сколько единиц товара было приобретено по накладной.
 
NadyaДата: Пятница, 17.11.2017, 13:49 | Сообщение # 664
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
Добрый день.Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, в строке 3.1.Декларации по прибыли отражается сумма по Дт.902 счета, а в строке 1.1.Декларации по прибыли доход отражаем по Кт 70 счета минус налог с оборота?
 
DanaДата: Пятница, 17.11.2017, 13:54 | Сообщение # 665
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Nadya ()
в строке 3.1.Декларации по прибыли отражается сумма по Дт.902
Раздел 3 заполняется по элементам затрат.прочтите все пункты:расходы на покупку товара...и услуг ,к примеру-это разные строки и т.д.
 
NadyaДата: Пятница, 17.11.2017, 14:07 | Сообщение # 666
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
Да по элементам затрат у нас заполняется только 3.1 (только приобретаем товар), а вот  срока 1.1 смущает. Все операции до этого делали вручную в Excel, программы 1С не было,прошлый бухгалтер брал сумму в строку 1.1. по выписанным документам, например она была 100.Сейчас установили 1С, операции все занесли в программу и вот по счету 70 сам доход получается меньше.
 
lermontovatДата: Воскресенье, 19.11.2017, 21:52 | Сообщение # 667
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Nani, подскажите пожалуйста. Если в приложении А указана неверная сумма по накладной, как это исправить. Подать уточненку с правильной суммой в накладной и продублировать все остальные накладные? Или надо с "-" неправильную запись и потом правильную указать?
 
NaniДата: Понедельник, 20.11.2017, 08:41 | Сообщение # 668
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата lermontovat ()
Nani, подскажите пожалуйста. Если в приложении А указана неверная сумма по накладной, как это исправить. Подать уточненку с правильной суммой в накладной и продублировать все остальные накладные? Или надо с "-" неправильную запись и потом правильную указать?
1.Если  хотите сдать до предельного срока отчета,до 20 включительно, сдаете "Новую отчетную" с правильными данными в Реестре. Дублируете сданную Декларацию, за исключением исправленной суммы по накладной.

2.Если сдаете после предельного срока сдачи, все тоже самое, что и в п.1 только Декларация будет "Уточненная".

Не надо ничего минусовать.
 
NikitosДата: Понедельник, 18.12.2017, 22:00 | Сообщение # 669
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Подскажите пожалуйста при заполнении приложения А ( реестр 2 )  приход товара (импорт), я заполняю данные с ГТД , а вот в колонке ОКПО какие данные заполнять ???? у меня в договоре имеются данные ИНН и КПП , но ни то ни другое ОКПО не является . как лучше поступить???????????777777
 
ДНР-КонсалтингДата: Понедельник, 18.12.2017, 22:50 | Сообщение # 670
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата Nikitos ()
Подскажите пожалуйста при заполнении приложения А ( реестр 2 )  приход товара (импорт), я заполняю данные с ГТД , а вот в колонке ОКПО какие данные заполнять ???? у меня в договоре имеются данные ИНН и КПП , но ни то ни другое ОКПО не является . как лучше поступить???????????777777
Ставьте ИНН.
 
NikitosДата: Вторник, 19.12.2017, 02:30 | Сообщение # 671
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Ставьте ИНН.

Спасибо.
 
NasjkaДата: Среда, 17.01.2018, 17:07 | Сообщение # 672
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
У кого есть обновления на программку nok. Пришлите пожалуйста...
 
elen_mamanДата: Среда, 17.01.2018, 19:53 | Сообщение # 673
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nasjka, эта программа сама обновляется уже давно. Дает вопрос при запуске и потом после "да" обновляется.
 
marina140275Дата: Понедельник, 29.01.2018, 13:23 | Сообщение # 674
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
Подскажите, пожалуйста, за год баланс необходимо сдавать в налоговую или только в стат.управление?
 
DanaДата: Понедельник, 29.01.2018, 13:39 | Сообщение # 675
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата marina140275 ()
Подскажите, пожалуйста, за год баланс необходимо сдавать в налоговую или только в стат.управление?
Только в статистику
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: