[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Декларация по налогу на прибыль
DanaДата: Пятница, 17.11.2017, 13:54 | Сообщение # 661
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Nadya ()
в строке 3.1.Декларации по прибыли отражается сумма по Дт.902
Раздел 3 заполняется по элементам затрат.прочтите все пункты:расходы на покупку товара...и услуг ,к примеру-это разные строки и т.д.
 
NadyaДата: Пятница, 17.11.2017, 14:07 | Сообщение # 662
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
Да по элементам затрат у нас заполняется только 3.1 (только приобретаем товар), а вот  срока 1.1 смущает. Все операции до этого делали вручную в Excel, программы 1С не было,прошлый бухгалтер брал сумму в строку 1.1. по выписанным документам, например она была 100.Сейчас установили 1С, операции все занесли в программу и вот по счету 70 сам доход получается меньше.
 
lermontovatДата: Воскресенье, 19.11.2017, 21:52 | Сообщение # 663
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Nani, подскажите пожалуйста. Если в приложении А указана неверная сумма по накладной, как это исправить. Подать уточненку с правильной суммой в накладной и продублировать все остальные накладные? Или надо с "-" неправильную запись и потом правильную указать?
 
NaniДата: Понедельник, 20.11.2017, 08:41 | Сообщение # 664
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата lermontovat ()
Nani, подскажите пожалуйста. Если в приложении А указана неверная сумма по накладной, как это исправить. Подать уточненку с правильной суммой в накладной и продублировать все остальные накладные? Или надо с "-" неправильную запись и потом правильную указать?
1.Если  хотите сдать до предельного срока отчета,до 20 включительно, сдаете "Новую отчетную" с правильными данными в Реестре. Дублируете сданную Декларацию, за исключением исправленной суммы по накладной.

2.Если сдаете после предельного срока сдачи, все тоже самое, что и в п.1 только Декларация будет "Уточненная".

Не надо ничего минусовать.
 
NikitosДата: Понедельник, 18.12.2017, 22:00 | Сообщение # 665
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Подскажите пожалуйста при заполнении приложения А ( реестр 2 )  приход товара (импорт), я заполняю данные с ГТД , а вот в колонке ОКПО какие данные заполнять ???? у меня в договоре имеются данные ИНН и КПП , но ни то ни другое ОКПО не является . как лучше поступить???????????777777
 
ДНР-КонсалтингДата: Понедельник, 18.12.2017, 22:50 | Сообщение # 666
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата Nikitos ()
Подскажите пожалуйста при заполнении приложения А ( реестр 2 )  приход товара (импорт), я заполняю данные с ГТД , а вот в колонке ОКПО какие данные заполнять ???? у меня в договоре имеются данные ИНН и КПП , но ни то ни другое ОКПО не является . как лучше поступить???????????777777
Ставьте ИНН.
 
NikitosДата: Вторник, 19.12.2017, 02:30 | Сообщение # 667
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Ставьте ИНН.

Спасибо.
 
NasjkaДата: Среда, 17.01.2018, 17:07 | Сообщение # 668
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
У кого есть обновления на программку nok. Пришлите пожалуйста...
 
elen_mamanДата: Среда, 17.01.2018, 19:53 | Сообщение # 669
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nasjka, эта программа сама обновляется уже давно. Дает вопрос при запуске и потом после "да" обновляется.
 
marina140275Дата: Понедельник, 29.01.2018, 13:23 | Сообщение # 670
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
Подскажите, пожалуйста, за год баланс необходимо сдавать в налоговую или только в стат.управление?
 
DanaДата: Понедельник, 29.01.2018, 13:39 | Сообщение # 671
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата marina140275 ()
Подскажите, пожалуйста, за год баланс необходимо сдавать в налоговую или только в стат.управление?
Только в статистику
 
marina140275Дата: Понедельник, 29.01.2018, 15:45 | Сообщение # 672
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
Dana. спасибо за ответ!
 
DanaДата: Понедельник, 29.01.2018, 15:49 | Сообщение # 673
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
wink  это не обязательно.Обращайтесь.Кто первым увидел вопрос,тот и ответил.
 
nnnnnnnnnnДата: Пятница, 15.06.2018, 10:30 | Сообщение # 674
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
.....В состав валовых доходов включается: 71.1.16. стоимость товаров (работ, услуг), полученных плательщиком по хозяйственным договорам и не оплаченных в течение 12 календарных месяцев с момента фактического получения таких товаров (работ, услуг);

Наши действия, если услуги были оказаны нам в марте 17 года, по состоянию на 01.04.2018 года не оплачены и включены в состав дохода в декларации за март 2018 года.
В мае 2018 года  поставщику услуг оплачена часть услуг.  
Работаем по кассовому методу, то есть сумма услуг ранее по факту оказания в расходы не попадала, а в расходы попала только часть оплаты.  
Как  и надо ли произвести корректировку дохода, которая попала в доход в связи с неоплатой  по истечении 12-и месяцев???
Заранее спасибо
 
1natali07Дата: Среда, 27.06.2018, 15:14 | Сообщение # 675
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста такой вопрос.... В объект налогообложения по декларации по налогу с оборота попадают как отгрузки, так и авансы полученные.  Раньше у нас авансов не было и стр.3 минус стр.4 декларации по налогу с оборота давала цифру стр. 1 декларации по прибыли. В этом месяце мы получили предварительную оплату и она попадет в декларацию по налогу с оборота. А доход в декларацию по прибыли согласно ст.73 должен сформироваться по дате отгрузки. Я правильно понимаю, что авансы не попадают в объект налогообложения в декларацию по прибыли?
 
Поиск: