|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| elen_maman | Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:38 | Сообщение # 646 |
 Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| HelenLogvinova1983, смотря от кого была эта ВФП. Если от физлица - нет.
|
| |
| |
| HelenLogvinova1983 | Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:56 | Сообщение # 647 |
 Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Да, от ФЛП. Спасибо
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:17 | Сообщение # 648 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата HelenLogvinova1983 (  ) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в декларации заполнена строка 4.6 раздела IV "Сумма возвратной финансовой помощи, возвращенной в отчетном периоде", то нужно заполнять приложение Б Раздел 2? |
| |
| |
| Nadya | Дата: Понедельник, 23.10.2017, 13:05 | Сообщение # 649 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
| Добрый день.Подскажите пожалуйста, в Приложении А к Декларации по прибыли нашли ошибки, при их исправлении существенно уменьшится налог на прибыль.Чем может грозить подача уточненки? Возможна проверка?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Понедельник, 23.10.2017, 17:45 | Сообщение # 650 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nadya ( ) Добрый день.Подскажите пожалуйста, в Приложении А к Декларации по прибыли нашли ошибки, при их исправлении существенно уменьшится налог на прибыль.Чем может грозить подача уточненки? Возможна проверка?
Приложение А на прямую никак не влияет на цифры в Декларации и начислении налога. Приложение А - это реестр документов, имеющих место в отчетном периоде. В этот реестр могут включаться документы, расходы\доходы по которым Вы не относите в состав ВР и ВД отчетного периода по тем или иным причинам.
Следовательно :
1. если Вам необходимо просто уточнить Приложение А часть вторая и внести в нее документы, не включенные при сдаче, сдайте уточняющую декларацию с измененным Приложением А. ВР в декларации не трогайте, отразите в следующем периоде;
2. если Вам необходимо уточнить часть первую в Приложении и уменьшить доход,то сдавайте. Проверки сейчас, на сколько я знаю, по уточненкам не ходят, если только Вы миллионы не снимаете.
Сообщение отредактировал Nani - Понедельник, 23.10.2017, 18:03 |
| |
| |
| avtoprom39 | Дата: Вторник, 14.11.2017, 14:55 | Сообщение # 651 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
| Добрый день. Подскажите, пожалуйста в приложение А нужно включать авансовые отчеты(директор купил материалы у предприятия)
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 14.11.2017, 18:31 | Сообщение # 652 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата avtoprom39 ( ) Подскажите, пожалуйста в приложение А нужно включать авансовые отчеты(директор купил материалы у предприятия)
В приложение А включаются не Авансовые отчеты, а документы прихода товаров\услуг которые прилагаются к Авансовому отчету. Некоторые ленятся и делают приход товаров\услуг Авансовым отчетом, он такое позволяет сделать в 1С. Поэтому документ прихода отсутствует для приложения А. Надо приходовать как положено, а авансовым закрывать только расчеты.
|
| |
| |
| avtoprom39 | Дата: Среда, 15.11.2017, 08:02 | Сообщение # 653 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
| Документом прихода и расчетов является фискальный чек в нем не указано наше предприятие. Его включать в приложение А.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Среда, 15.11.2017, 08:32 | Сообщение # 654 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата avtoprom39 ( ) Документом прихода и расчетов является фискальный чек в нем не указано наше предприятие. Его включать в приложение А.
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 15.11.2017, 08:33 |
| |
| |
| Nadya | Дата: Среда, 15.11.2017, 17:08 | Сообщение # 655 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если валовыми расходами признаютсярасходы того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких
товаров, то в каком месяце вносить в реестр расходную накладную от поставщика, если в расходной накладной 10 наименований товара, а продаем мы из нее по одному товару раз в месяц.
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Среда, 15.11.2017, 18:25 | Сообщение # 656 |
|
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Nadya, в реестр такую накладную вносите в период получения. потому что это реестр полученных документов! а не реестр расходов!
|
| |
| |
| Nadya | Дата: Среда, 15.11.2017, 23:43 | Сообщение # 657 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
| Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации:на фирме есть договор хранения оргтехники,который не позволяет ремонтировать данную оргтехнику,но директор приобрел по безналичному расчету жесткий диск и сделал замену картриджа. В Устав вносить данную оргтехнику директор не хочет.Переделать договор хранения на договор аренды?Но как быть с арендной платой,если уже прошло почти полгода?
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Четверг, 16.11.2017, 10:26 | Сообщение # 658 |
|
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Nadya, ну тут вариантов как минимум два)
1. Если дир такой дятел, то отнести все эти зч ему на доход вместо зп)) с соответствующими последствями.
2. А кто вас за руку держит и сторожит насчет аренды оргтехники? Такие договора в гни не регистрируют. Составьте задним числом такой договор, укажите, что арендная плата выплачивается 1 раз в 6 мес (или 1 раз в год) и потом эти запчасти отнесите в счет арендной платы.
|
| |
| |
| oooppdzva | Дата: Четверг, 16.11.2017, 16:37 | Сообщение # 659 |
 Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата Nadya ( ) Подскажите пожалуйста, если валовыми расходами признаются расходы того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации такихтоваров, то в каком месяце вносить в реестр расходную накладную от поставщика, если в расходной накладной 10 наименований товара, а продаем мы из нее по одному товару раз в месяц. |
| |
| |
| Nadya | Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:49 | Сообщение # 660 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
| Добрый день.Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, в строке 3.1.Декларации по прибыли отражается сумма по Дт.902 счета, а в строке 1.1.Декларации по прибыли доход отражаем по Кт 70 счета минус налог с оборота?
|
| |
| |
онсалтинг
