|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| vasilevich | Дата: Среда, 09.08.2017, 20:12 | Сообщение # 631 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Всем добрый день!Ребята выручайте, понимаю что вопрос глупый, но попробовать можно. В декларации на прибыли в раздел валовые расходы связанные с бюджетом на автомате включили налог на прибыль и оборот. Можно ли исправить в уточненке уменьшить сумму расхода связанного с бюджетом, а расход по эл.эн, воде увеличить на эту сумму (есть еще недопоказанные расходы)?
|
| |
| |
| ДНР-Консалтинг | Дата: Среда, 09.08.2017, 21:14 | Сообщение # 632 |
 Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
| Цитата vasilevich (  ) Можно ли исправить в уточненке уменьшить сумму расхода связанного с бюджетом, а расход по эл.эн, воде увеличить на эту сумму (есть еще недопоказанные расходы)?
Если в уточнёнке не уменьшается налог - принимают без проблем.
|
| |
| |
| Dana | Дата: Четверг, 10.08.2017, 10:15 | Сообщение # 633 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата vasilevich ( ) валовые расходы связанные с бюджетом на автомате включили налог на прибыль и оборот
ДНР-Консалтинг, Если в уточнёнке не уменьшается налог - принимают без проблем.
Я сдавала и на уменьшение по 140---150 тысяч (через начальника ,конечно,через собеседование).2015 год уточняла(ВД) переход с денежных расчетов на первое событие (у нас первое-это накладные).Уменьшала ВД и вытекала переплата но налогу на прибыль.
Так что в их случае--красота!
|
| |
| |
| HelenLogvinova1983 | Дата: Четверг, 31.08.2017, 12:26 | Сообщение # 634 |
 Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
1) каждый месяц оплачивается арендная плата за зем.участки гос.собственности. В декларации по налогу на прибыль эта арендная плата указывается в строке 3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР. Правильно?
2) кроме арендной платы за зем.участки гос.собственности какие ещё налоги показывать в строке 3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР?Добавлено (31.08.2017, 12:26)
---------------------------------------------
Яновичок по сдаче декларации по налогу на прибыль. Мне непонятно какая у
предприятия налоговая нагрузка. По прошлой сданной декларации валовые доходы
составили 21 500 руб., валовые расходы - 12 515 руб., чистая прибыль получилась
8 985 руб., соответственно налог на прибыль 20% составил 1 797 руб. Помогите мне, пожалуйста, согласно этим цифрам расчитать налоговую нагрузку?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Четверг, 31.08.2017, 13:04 | Сообщение # 635 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата HelenLogvinova1983 (  ) 1) каждый месяц оплачивается арендная плата за зем.участки гос.собственности. В декларации по налогу на прибыль эта арендная плата указывается в строке 3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР. Правильно?
Цитата HelenLogvinova1983 ( ) 2) кроме арендной платы за зем.участки гос.собственности какие ещё налоги показывать в строке 3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР?
Цитата HelenLogvinova1983 ( ) По прошлой сданной декларации валовые доходысоставили 21 500 руб., валовые расходы - 12 515 руб., чистая прибыль получилась
8 985 руб., соответственно налог на прибыль 20% составил 1 797 руб. Помогите мне, пожалуйста, согласно этим цифрам расчитать налоговую нагрузку?
(1 797 : 21 500)* 100 = 8,3582 % нагрузка
Сообщение отредактировал Nani - Четверг, 31.08.2017, 13:19 |
| |
| |
| HelenLogvinova1983 | Дата: Четверг, 31.08.2017, 13:28 | Сообщение # 636 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Спасибо!
Можно ещё уточнить: встроке 3.7 показываю арендную плату за зем.участок гос.собственности и ЕСВ с з/пл, а подоходный налог нужно сюда включать?
кроме арендной платы за зем.участки гос.собственности какие ещё налоги показывать в строке
3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-43#69633.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-43#69633.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-43#6963
|
| |
| |
| Nani | Дата: Четверг, 31.08.2017, 13:48 | Сообщение # 637 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата HelenLogvinova1983 ( ) Можно ещё уточнить: встроке 3.7 показываю арендную плату за зем.участок гос.собственности и ЕСВ с з/пл, а подоходный налог нужно сюда включать? |
| |
| |
| HelenLogvinova1983 | Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:50 | Сообщение # 638 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| А по какой может быть причине в предыдущих декларациях подоходный налог не показывался? Я их не делала, поэтому не пойму Добавлено (31.08.2017, 14:50)
---------------------------------------------
Подскажите, пожалуйста, если в отчетном периоде получен акт предоставленных услуг, но не оплачен в этом отчетном периоде, я должна занести этот акт в раздел 2 приложения А декларации по налогу на прибыль этого отчетного периода?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Четверг, 31.08.2017, 20:16 | Сообщение # 639 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата HelenLogvinova1983 ( ) А по какой может быть причине в предыдущих декларациях подоходный налог не показывался?
Цитата HelenLogvinova1983 ( ) если в отчетном периоде получен акт предоставленных услуг, но не оплачен в этом отчетном периоде, я должна занести этот акт в раздел 2 приложения А декларации по налогу на прибыль этого отчетного периода? |
| |
| |
| HelenLogvinova1983 | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:47 | Сообщение # 640 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Спасибо Добавлено (02.09.2017, 14:05)
---------------------------------------------
Распространенная ошибка - в декларации показывали з\п начисленную, а не выплаченную.
Так в том то и дело, что в строке 3.6 показали сумму фактически выплаченной з/п .
Напр. начислено 2000руб., подоходный 13% - 260руб. Фактически выплаченная з/п - 1740 руб. Вот эту сумму 1740руб. и показали в декларации в строке 3.6, а вот сумму 260руб. в строку 3.7 не пвключили.
????? Добавлено (04.09.2017, 13:47)
---------------------------------------------
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, комиссию ЦРБ за один обработанный документ по перечислению денежных средств с текущего счета ООО и погашение комиссии за ежемес.обслуж. тек.счета ООО можно включить в валовые расходы и показать в строке 3.14 Прочие расходы?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 14:24 | Сообщение # 641 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата HelenLogvinova1983 ( ) Так в том то и дело, что в строке 3.6 показали сумму фактически выплаченной з/п .Напр. начислено 2000руб., подоходный 13% - 260руб. Фактически выплаченная з/п - 1740 руб. Вот эту сумму 1740руб. и показали в декларации в строке 3.6, а вот сумму 260руб. в строку 3.7 не пвключили.
?????
Цитата HelenLogvinova1983 ( ) Подскажите, пожалуйста, комиссию ЦРБ за один обработанный документ по перечислению денежных средств с текущего счета ООО и погашение комиссии за ежемес.обслуж. тек.счета ООО можно включить в валовые расходы и показать в строке 3.14 Прочие расходы? |
| |
| |
| HelenLogvinova1983 | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 17:15 | Сообщение # 642 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Спасибо. Тогда ещё вопрос: нужно заполнять в Разделе 2 приложении А к Декларации такие полученные услуги ЦРБ?
Наименование контрагента-поставщика - Центральный Республиканский Банк ДНР
Вид документа - выписка
Дата составления документа - дата выписки
№ документа - что нужно указать? на выписке нет номера
Или выписка не является документом?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Понедельник, 04.09.2017, 17:29 | Сообщение # 643 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата HelenLogvinova1983 ( ) нужно заполнять в Разделе 2 приложении А к Декларации такие полученные услуги ЦРБ? |
| |
| |
| nat10575 | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 17:16 | Сообщение # 644 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Подскажите пожалуйста, в ст. 72.1. Расходы (илиих часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть
учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов. За какой период можно включить?
|
| |
| |
| HelenLogvinova1983 | Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:55 | Сообщение # 645 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в декларации заполнена строка 4.6 раздела IV "Сумма возвратной финансовой помощи, возвращенной в отчетном периоде", то нужно заполнять приложение Б Раздел 2?
|
| |
| |
онсалтинг
