|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| Nani | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:42 | Сообщение # 451 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата dana07 (  ) Это,если логику включить....................хотя где логика и где законы ДНР...........   Низзяяяя...
Цитата dana07 ( ) Что прямо не запрещено,то-разрешено 
Сообщение отредактировал Nani - Понедельник, 30.01.2017, 16:44 |
| |
| |
| natbel05 | Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:46 | Сообщение # 452 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
| Тем не менее, передал - покажи в декларации как не включаемые доходыДОХОДА НЕТ! У нас ситуация почти такая же. Заказчик по акту приема передачи передал стройматериалы. Мы выполнили работы и предъявили акт. Доход- сумма по акту вып. работ ( стоимость материалов Заказчика в итоговой сумме исключена). Учет материалов Заказчика на забалансовом счету. Была проверка комплексная налоговая. Абсолютно никаких вопросов не возникло.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:02 | Сообщение # 453 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата natbel05 ( ) Была проверка комплексная налоговая. Абсолютно никаких вопросов не возникло.
Цитата natbel05 ( ) У нас ситуация почти такая же. Заказчик по акту приема передачи передал стройматериалы. Мы выполнили работы и предъявили акт. |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:23 | Сообщение # 454 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Девочки , такая ситуация : Предприятие А (мы) , приобрели товар у предприятия В условно по 100 руб. , продали его. Наш покупатель деньги не отдает, мы не можем рассчитаться с предприятием В . Предприятие В согласилось на возврат товара, мы такой же товар приобрели у другого предприятия по условной цене 80 руб. и Отписали возвратную накладную на предприятие В по 100 руб ( как и приобретали) .
У меня в бухгалтерии на сч 719 образовался доход - 20 руб за кг. Теперь вопрос !!!
В декларации по прибыли я показываю доход 20 руб в стр. 1.8 ????? Правильно ?
А эти 20 руб в налог с оборота попадаю или нет ?????????
|
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 08.02.2017, 12:33 | Сообщение # 455 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nani ( ) Имеете право на их включение в ВР в последующих 11 периодах.
Период прописан только по ВФПомощи .Добавлено (08.02.2017, 12:25)
---------------------------------------------
Цитата tanutaa ( ) где написано, что в ВР можно включить понесенные расходы только в течении года. Добавлено (08.02.2017, 12:33)
---------------------------------------------
Цитата Nani ( ) Может у кого на форуме есть запрос с положительным ответом по подобной операц
Ответ:
 передал материал для распечатки газеты.За распечатку газеты нужно заплатить только деньгами!!!
НО!!!  ---заказывает услуги для на ту же сумму ,что и распечатка газеты.
Все эти операции они закрывают взаимозачетом.
Через год приходит НИ и доначисляет налог обеим организациям за "бесплатно полученные услуги",неоплаченные в течении 11 месяцев.
Вот такое мнение министерства.
Т.е.прямо-бартер и взаимозачет в законе запретом не прописан.Но оплачивать товары и услуги нужно только деньгами или доплачивать 20% за бесплатно полученные...................В законе не копалась не искала,т.к.мне не нужно.Но,раз была по своим вопросам-------то и о вашем узнала.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Среда, 08.02.2017, 12:36 | Сообщение # 456 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата dana07 ( ) Не прописан в Законе№99 период давности.Можно включать и за больший период.Условие одно,чтобы не задвоилась сумма и по "деньгам" включили и по "накладной"  Правда в период нового Закона.
Цитата dana07 ( ) Вчера задала для Вас этот вопрос в министерстве.Ответ:
передал материал для распечатки газеты.За распечатку газеты нужно заплатить только деньгами!!!
НО!!! ---заказывает услуги для на ту же сумму ,что и распечатка газеты.
Все эти операции они закрывают взаимозачетом.
Через год приходит НИ и доначисляет налог обеим организациям за "бесплатно полученные услуги",неоплаченные в течении 11 месяцев.
Вот такое мнение министерства.
Т.е.прямо-бартер и взаимозачет в законе запретом не прописан.Но оплачивать товары и услуги нужно только деньгами или доплачивать 20% за бесплатно полученные...................В законе не копалась не искала,т.к.мне не нужно.Но,раз была по своим вопросам-------то и о вашем узнала.
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 08.02.2017, 12:42 |
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 08.02.2017, 13:23 | Сообщение # 457 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата dana07 ( ) можно уменьшать на весь налог с Оборота,который Вы задекларировали в отчетном периоде.Я так делаю.
Исправляю свою ошибку.Налог с оборота ,начисленный с авансов нельзя применять к уменьшению ВД в деке по прибыли
Добавлено (08.02.2017, 13:05)
---------------------------------------------
Цитата ksyusha ( ) Очень актуальный.Буду Вам благодарна за любую информацию.Спасибо!
Была в МДС ,выясняла вопрос возвратов.задавайте вопросы-буду отвечать.
Я выясняла куда ставить себестоимость возвращенного товара !!!программа ставит минусом в ВР. МДС считает,что нужно ставить плюсом в доходы ,т.к. мы себестоимость товара на реализацию включали в расход прежде.
Добавлено (08.02.2017, 13:08)
---------------------------------------------
Цитата Nani ( ) К сожалению - у меня есть письменная консультация по этому вопросу
И МДС письмом указал на срок давности в 11 месяцев?
Добавлено (08.02.2017, 13:23)
---------------------------------------------
Цитата Nani ( )Если не трудно, когда получите ответ из МДС, сообщите. Буду благодарна.Докладываю:Не может "зависнуть" необлагаемый доход.-----------это неверно.Я сделала неправильно.Цитата Nani ( ) Вы должны в декабре сделать перерасчет дохода. У Вас в декабрьский доход войдет отгрузка декабря + оплата за ноябрьскую отгрузку.
Письменного ответа пока ещё нет-30дней не прошло.А вчера только25дн.было.
Но устно они сообщили,что базой для налога с оборота-оплаченный ноябрь в декабре---является(с1дек.-общая система)
А в деку декабря по прибыли ноябрь-не включается(т.к. ноябрь-была упрощенка)
,т.е. сумма выданного товара в ноябре,но не оплаченного в ноябре.В ВД декабря-не включается.Никаких перерасчетов!!!
Сообщение отредактировал dana07 - Среда, 08.02.2017, 13:35 |
| |
| |
| Nani | Дата: Среда, 08.02.2017, 13:52 | Сообщение # 458 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата dana07 ( ) И МДС письмом указал на срок давности в 11 месяцев?
В Валовые расходы субъекты хозяйственной деятельности имеет право включить ранее не заявленные валовые расходы в течении последующих 11 месяцев за отчетным периодом, в котором возникли такие валовые расходы.
Цитата dana07 ( ) И это неверно.Письменного ответа пока ещё нет-30дней не прошло.А вчера только25дн.было.
Но устно они сообщили,что базой для налога с оборота-оплаченный ноябрь в декабре---является(с1дек.-общая система)
А в деку декабря по прибыли ноябрь-не включается(т.к. ноябрь-была упрощенка)
,т.е. сумма выданного товара в ноябре,но не оплаченного в ноябре.В ВД декабря-не включается.Никаких перерасчетов!!!  Ух ты! Так может или не может "зависнуть" доход? Из Вашего ответа - он "висит" по полной в прибыли!
|
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 08.02.2017, 14:01 | Сообщение # 459 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nani ( ) может или не может "зависнуть" доход
Но берется в учет для налога с оборота по оплате ноябрьского товара!
Если,вдруг,МДС в письме ответит иначе---я непременно сообщу!Добавлено (08.02.2017, 14:01)
---------------------------------------------
Придется сдавать уточненку и возвращать деньги,оплаченный налог на прибыль
|
| |
| |
| Galina2015 | Дата: Среда, 08.02.2017, 14:54 | Сообщение # 460 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 38
| Предприятие изготовило продукт, но реализовало его не в полном объеме (остался возврат). правильно ли считать этот возврат как продукт, не участвующий в хоз.деятельности и, соответственно, затраты на изготовление этого продукта нельзя включать в валовые расходы (согласно ст.72.3.1. Закона)???
|
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 08.02.2017, 15:00 | Сообщение # 461 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Galina2015 ( ) реализовало его не в полном объеме Цитата Galina2015 ( ) остался возврат
Задайте вопрос корректно.И вам ответят правильно.Добавлено (08.02.2017, 15:00)
---------------------------------------------
Цитата Nani ( ) И МДС письмом указал на срок давности в 11 месяцев?Да. Одной строчкой: |
| |
| |
| Nani | Дата: Среда, 08.02.2017, 15:10 | Сообщение # 462 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата dana07 ( ) Ответ дало министерство?  ...Дурдом одним словом...
|
| |
| |
| Galina2015 | Дата: Среда, 08.02.2017, 15:12 | Сообщение # 463 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 38
| Цитата dana07 ( ) Задайте вопрос корректно.И вам ответят правильно. |
| |
| |
| Nani | Дата: Среда, 08.02.2017, 15:16 | Сообщение # 464 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Galina2015 ( ) остался возврат, который продаваться уже не будет и спишется, т.к. морально устарел и будет неактуален для покупателей. Это возврат. |
| |
| |
| Galina2015 | Дата: Среда, 08.02.2017, 15:55 | Сообщение # 465 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 38
| Цитата Nani ( ) У Вас тут не о расходах надо думать, а о доходах дополнительных.
Просто думаю, почему этот возврат не является хоз.деятельностью? то, что мы не продали - это как раз и есть результат хоз.деятельности, только отрицательный. Или я что-то не так понимаю...
|
| |
| |
онсалтинг
