|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| dobrotenko | Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 21:48 | Сообщение # 856 |
 Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
| Цитата Dana (  ) несколько раз убедилась в этом.особенно 2015 и первая половина 2016годов.
Остановите эту планету, я сойду... 
|
| |
| |
| Izzzolda | Дата: Среда, 08.05.2019, 13:46 | Сообщение # 857 |
 Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Добрый день. На днях сдавала деку по прибыли с налоговой нагрузкой 1%, все приняли, сегодня позвонил инспектор и сказал, что они изменили налоговую нагрузку и сейчас она составляет 1,1%. У кого то такое же было? в связи с чем меняется эта нагрузка и есть ли определенные рекомендации для ее расчета?
|
| |
| |
| любопытная | Дата: Среда, 08.05.2019, 14:12 | Сообщение # 858 |
 Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 50
| Цитата Izzzolda ( ) в связи с чем меняется эта нагрузка и есть ли определенные рекомендации для ее расчета?
на сколько знаю - в каждом районе - своя нагрузка, и от основной деятельности (КВЭДа) тоже зависит, и естественно - это не регламентируется. (законодательно точно нет, только на "рекомендательных словах" инспекторов) планы по наполнению бюджета - возможно в этом "рекомендации" к увеличению нагрузки
|
| |
| |
| Izzzolda | Дата: Среда, 08.05.2019, 14:28 | Сообщение # 859 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Цитата любопытная ( ) на сколько знаю - в каждом районе - своя нагрузка, и от основной деятельности (КВЭДа) тоже зависит, и естественно - это не регламентируется. (законодательно точно нет, только на "рекомендательных словах" инспекторов) планы по наполнению бюджета - возможно в этом "рекомендации" к увеличению нагрузки
Все ясно))) спасибо за ответ))
|
| |
| |
| 573686 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 12:52 | Сообщение # 860 |
 Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 92
| Добрый день. Подскажите как правильно написать в Приложении А к прибыли российского контрагента и писать накладная, а не ГТД? Спасибо.
|
| |
| |
| SGTM | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 21:28 | Сообщение # 861 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
| Цитата Izzzolda ( ) российского контрагента и писать накладная, а не ГТД?
я указываю ГТД и тут же указываю сумму, которая была уплачена в МДС.
|
| |
| |
| ilv | Дата: Вторник, 28.05.2019, 19:39 | Сообщение # 862 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
| Признаются ли чеки за приобретенный товар в ООО ПРС (супермаркет) в расходы по декларации?
|
| |
| |
| сотник | Дата: Среда, 29.05.2019, 07:33 | Сообщение # 863 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата ilv ( ) Признаются ли чеки за приобретенный товар в ООО ПРС (супермаркет) в расходы по декларации?
Чеки должны фискальными, в некоторых супермаркетах бывает что чеки просто товарные.
И инспектор нам советовал чтобы к всем чекам были приложены обычные накладные.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Пятница, 31.05.2019, 14:09 | Сообщение # 864 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата ilv ( ) Признаются ли чеки за приобретенный товар в ООО ПРС (супермаркет) в расходы по декларации?
Нет. Для субъектов хоздеятельности (ФЛП,ООО) чек РРО является документом расчета, а не поступления. У нас же предоплата в ВР вроде как не включается?!?... Для ВР Вам надо заключить с ПРС ООО договор, если они на это пойдут, и получить от ПРС ООО Расходную накладную, выписанну. на Вас (ООО, ФЛП).Добавлено (31.05.2019, 14:14)
---------------------------------------------
Цитата сотник ( ) Чеки должны фискальными, в некоторых супермаркетах бывает что чеки просто товарные.И инспектор нам советовал чтобы к всем чекам были приложены обычные накладные.
Товарные чеки выдают упрощенцы как альтернатива расходным накладным на законном основании.
|
| |
| |
| Dana | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 10:27 | Сообщение # 865 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата dobrotenko ( ) они могут давать разные ответы на одни и те же вопросы?
на практике именно так получается...поэтому ответы адресные,другим ссылаться на такие ответы нельзя.прописано в Законе..
|
| |
| |
| oksana2017 | Дата: Пятница, 07.06.2019, 09:33 | Сообщение # 866 |
 Бывалый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 44
| Очень нужна помощь....Мы "ООО" опт/торг купили товар у РФ ,наняли ФЛП-2гр."транспортно-экспедиторские услуги",согласно п.72.2.13 включили в
декл.по прибыли 100% ст.3.5
что теперь делать ,надо было учесть как ТЗР и равномерно распределять в бух. уч. и налоговом?как выйти из ситуации...
|
| |
| |
| marina_n | Дата: Вторник, 11.06.2019, 09:22 | Сообщение # 867 |
 Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата oksana2017 ( ) Очень нужна помощь....Мы "ООО" опт/торг купили товар у РФ ,наняли ФЛП-2гр."транспортно-экспедиторские услуги",согласно п.72.2.13 включили в декл.по прибыли 100% ст.3.5
что теперь делать ,надо было учесть как ТЗР и равномерно распределять в бух. уч. и налоговом?как выйти из ситуации...
Я думаю, что раз уже включили в текущем месяце, то не трогайте, а вообще как ТЗР (на себестоимость относят доставку до границы), а остальное сразу в расход.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 11.06.2019, 10:05 | Сообщение # 868 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата marina_n ( ) а вообще как ТЗР (на себестоимость относят доставку до границы), а остальное сразу в расход.
На себестоимость относят доставку от порога до порога из РФ и Осетии. Все остальное по шкале от километража. Отнесете на ВР - имеют полное право снять при наличии этого товара на остатках на конец месяца. Стандарты БУ еще никто не отменял.
Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 11.06.2019, 10:09 |
| |
| |
| солнесвет | Дата: Пятница, 14.06.2019, 13:49 | Сообщение # 869 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
| День добрый. Нужна помощь.
Ситуация:
-реализация 20 000
-предоплата
от покупателя (1) 10 000
-возврат товара
от покупателя (2) 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
ПОДСКАЖИТЕ как правильно.
Заранее благодарно за помощь!!!Добавлено (14.06.2019, 15:19)
---------------------------------------------
Dana, день добрый. Помогите пожалуйста, у меня в голове ступор от мыслей и сомнений
День добрый. Нужна помощь.
Ситуация:
-реализация 20 000
-предоплата
от покупателя (1) 10 000
-возврат товара
от покупателя (2) 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не
учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
ПОДСКАЖИТЕ как правильно.
Заранее благодарно за помощь!!!
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-59
День добрый. Нужна помощь.
Ситуация:
-реализация 20 000
-предоплата
от покупателя (1) 10 000
-возврат товара
от покупателя (2) 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не
учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
ПОДСКАЖИТЕ как правильно.
Заранее благодарно за помощь!!!
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-59Ситуация: -реализация 20 000 -получена предоплата от «ООО 1» 10 000 -возврат товара от покупателя «ФЛП 1» 2000- возвратденеж ср«ООО 2» 500- реализациятоварав счетпредыдущего аванса 800«ООО 3» Налог соборота = (20 000+10 000-2000-500-800)*1,5% =400,5 А как правильно посчитать налог на прибыль.Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня
тут ступор , ? ст.1.1 ??как сделать расчет в цифрах ПОДСКАЖИТЕкак правильно. Заранееблагодарно за помощь!!!
Ситуация:-реализация 20 000
-предоплата
от покупателя (1) 10 000
-возврат товара
от покупателя (2) 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не
учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
ПОДСКАЖИТЕ как правильно.
Заранее благодарно за помощь!!!
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-59
|
| |
| |
| dobrotenko | Дата: Пятница, 14.06.2019, 23:10 | Сообщение # 870 |
|
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
| Цитата солнесвет ( ) Ситуация:-реализация 20 000
-предоплата
от покупателя (1) 10 000
-возврат товара
от покупателя (2) 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420
А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?
ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??
В отчетах все написано.
По налогу с оборота:
Строка 1.1 Выручка-товарооборот полученный - 20000
Строка 1.4 Полученные предоплаты - 10000
Строка 2 Сумма возвратов - 2000
Строка 3 Сумма подлежащая налогообложению - 20000+10000-2000=28000
Строка 4 Сумма налога 28000*1,5% = 420
По налогу на прибыль:
Строка 1.1 Доход полученный - (20000-1,5%) =19700
Строка 1.6 СЕБЕСТОИМОСТЬ возвращенного товара ... (который у вас - 2000, ставится в доход)
Строка 3.1 Себестоимость реализованного товара ... (от всей суммы - 20000)
Строка 3.10 Сумма товара возвращенного - (2000-1,5%) =1970
Надеюсь написала понятно...
Сообщение отредактировал dobrotenko - Пятница, 14.06.2019, 23:11 |
| |
| |
онсалтинг
