[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
сотникДата: Среда, 29.05.2019, 07:33 | Сообщение # 871
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
Цитата ilv ()
Признаются ли чеки за приобретенный товар в ООО ПРС (супермаркет) в расходы по декларации?


Чеки должны фискальными, в некоторых супермаркетах бывает что чеки просто товарные.
И инспектор нам советовал чтобы к всем чекам были приложены обычные накладные.
 
NaniДата: Пятница, 31.05.2019, 14:09 | Сообщение # 872
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата ilv ()
Признаются ли чеки за приобретенный товар в ООО ПРС (супермаркет) в расходы по декларации?

Нет. Для субъектов хоздеятельности (ФЛП,ООО) чек РРО является документом расчета, а не поступления. У нас же предоплата в ВР вроде как не включается?!?... Для ВР Вам надо заключить с ПРС ООО договор, если они на это пойдут, и получить от ПРС ООО Расходную накладную, выписанну. на Вас (ООО, ФЛП).

Добавлено (31.05.2019, 14:14)
---------------------------------------------

Цитата сотник ()
Чеки должны фискальными, в некоторых супермаркетах бывает что чеки просто товарные.И инспектор нам советовал чтобы к всем чекам были приложены обычные накладные.

Товарные чеки выдают упрощенцы  как альтернатива расходным накладным на законном основании.
 
DanaДата: Понедельник, 03.06.2019, 10:27 | Сообщение # 873
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата dobrotenko ()
они могут давать разные ответы на одни и те же вопросы?


на практике именно так получается...поэтому ответы адресные,другим ссылаться на такие ответы нельзя.прописано в Законе..
 
oksana2017Дата: Пятница, 07.06.2019, 09:33 | Сообщение # 874
Бывалый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 44
Очень нужна помощь....Мы "ООО" опт/торг купили товар у РФ ,наняли ФЛП-2гр."транспортно-экспедиторские услуги",согласно п.72.2.13 включили в
декл.по прибыли 100% ст.3.5
что теперь делать ,надо было учесть как ТЗР и равномерно распределять в бух. уч. и налоговом?как выйти из ситуации...
 
marina_nДата: Вторник, 11.06.2019, 09:22 | Сообщение # 875
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата oksana2017 ()
Очень нужна помощь....Мы "ООО" опт/торг купили товар у РФ ,наняли ФЛП-2гр."транспортно-экспедиторские услуги",согласно п.72.2.13 включили в декл.по прибыли 100% ст.3.5
что теперь делать ,надо было учесть как ТЗР и равномерно распределять в бух. уч. и налоговом?как выйти из ситуации...

Я думаю, что раз уже включили в текущем месяце, то не трогайте, а вообще как ТЗР (на себестоимость относят доставку до границы), а остальное сразу в расход.
 
NaniДата: Вторник, 11.06.2019, 10:05 | Сообщение # 876
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата marina_n ()
а вообще как ТЗР (на себестоимость относят доставку до границы), а остальное сразу в расход.


На себестоимость относят доставку от порога до порога из РФ и Осетии. Все остальное по шкале от километража. Отнесете на ВР - имеют полное право снять при наличии этого товара на остатках на конец месяца. Стандарты БУ еще никто не отменял.

Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 11.06.2019, 10:09
 
солнесветДата: Пятница, 14.06.2019, 13:49 | Сообщение # 877
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
День добрый. Нужна помощь.

Ситуация:
-реализация          20 000

-предоплата
от покупателя (1)  10 000

-возврат товара
от покупателя (2)                 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420

А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?

ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730  ??

ПОДСКАЖИТЕ как правильно.
Заранее благодарно за помощь!!!

Добавлено (14.06.2019, 15:19)
---------------------------------------------
Dana, день добрый. Помогите пожалуйста, у меня в голове ступор от мыслей и сомнений
День добрый. Нужна помощь.

Ситуация:
-реализация 20 000

-предоплата
от покупателя (1) 10 000

-возврат товара
от покупателя (2) 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420

А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не
учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?

ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??

ПОДСКАЖИТЕ как правильно.
Заранее благодарно за помощь!!!
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-59
День добрый. Нужна помощь.

Ситуация:
-реализация 20 000

-предоплата
от покупателя (1) 10 000

-возврат товара
от покупателя (2) 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420

А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не
учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?

ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??

ПОДСКАЖИТЕ как правильно.
Заранее благодарно за помощь!!!
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-59Ситуация: -реализация      20 000 -получена предоплата от  «ООО 1»     10 000 -возврат товара от покупателя «ФЛП 1»       2000- возвратденеж ср«ООО 2»                                  500- реализациятоварав счетпредыдущего аванса    800«ООО 3»  Налог соборота = (20 000+10 000-2000-500-800)*1,5% =400,5  А как правильно посчитать налог на прибыль.Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня
тут ступор , ?  ст.1.1 ??как сделать расчет в цифрах ПОДСКАЖИТЕкак правильно. Заранееблагодарно за помощь!!!

Ситуация:-реализация 20 000

-предоплата
от покупателя (1) 10 000

-возврат товара
от покупателя (2) 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420

А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не
учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?

ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730 ??

ПОДСКАЖИТЕ как правильно.
Заранее благодарно за помощь!!!
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-59

 
dobrotenkoДата: Пятница, 14.06.2019, 23:10 | Сообщение # 878
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата солнесвет ()
Ситуация:-реализация          20 000

-предоплата
от покупателя (1)  10 000

-возврат товара
от покупателя (2)                 2000
________________________________
Налог с оборота = (20 000+10 000-2000)*1,5% =420

А как правильно посчитать налог на прибыль. Понятно что предоплату мы не учитываем??? Возврат учитывается или нет, у меня тут ступор , ?

ст.1.1 (20 000-2000)-1,5% =17 730  ??


В отчетах все написано.
По налогу с оборота:
Строка 1.1 Выручка-товарооборот полученный - 20000
Строка 1.4 Полученные предоплаты - 10000
Строка 2 Сумма возвратов - 2000
Строка 3 Сумма подлежащая налогообложению - 20000+10000-2000=28000
Строка 4 Сумма налога 28000*1,5% = 420

По налогу на прибыль:
Строка 1.1 Доход полученный - (20000-1,5%) =19700
Строка 1.6 СЕБЕСТОИМОСТЬ возвращенного товара ... (который у вас - 2000, ставится в доход)
Строка 3.1 Себестоимость реализованного товара ... (от всей суммы - 20000)
Строка 3.10 Сумма товара возвращенного - (2000-1,5%) =1970

Надеюсь написала понятно...

Сообщение отредактировал dobrotenko - Пятница, 14.06.2019, 23:11
 
NikДата: Вторник, 18.06.2019, 10:49 | Сообщение # 879
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Если я не включила в ВР февраля 19г., например 3000,00, из-за того что не выдержана налоговая нагрузка, в мае у меня сумма ВД достаточна для налоговой нагрузки, могу ли я ВР 3000,00 за февраль отразить в декларации за май 19г. и таким образом уменьшить доходы мая ? Применима ли для этого случая
статья 72.1. Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходах последующих
отчетных периодов. ?
 
сотникДата: Вторник, 18.06.2019, 14:32 | Сообщение # 880
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
Цитата Nik ()
Если я не включила в ВР февраля 19г., например 3000,00, из-за того что не выдержана налоговая нагрузка, в мае у меня сумма ВД достаточна для налоговой нагрузки, могу ли я ВР 3000,00 за февраль отразить в декларации за май 19г. и таким образом уменьшить доходы мая ? Применима ли для этого случаястатья 72.1. Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходах последующих
отчетных периодов. ?


почитайте еще 73.2
 
ilvДата: Вторник, 18.06.2019, 20:45 | Сообщение # 881
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
подскажите кто знает,3% по декларации (штраф) перечисляем на другой счет или на тот что и налог на прибыль?
 
dobrotenkoДата: Вторник, 18.06.2019, 22:00 | Сообщение # 882
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата сотник ()
почитайте еще 73.2

И что вы хотите этим сказать? Что переносить расходы в другой отчетный период нельзя?

Добавлено (18.06.2019, 22:02)
---------------------------------------------

Цитата ilv ()
подскажите кто знает,3% по декларации (штраф) перечисляем на другой счет или на тот что и налог на прибыль?

Для уплаты штрафных санкций (не важно, вы доначислили или налоговая) существуют отдельные счета. Только пеня платится на тот же счет, что и налог.
 
сотникДата: Среда, 19.06.2019, 07:46 | Сообщение # 883
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
Цитата dobrotenko ()
Цитата ilv ()подскажите кто знает,3% по декларации (штраф) перечисляем на другой счет или на тот что и налог на прибыль?

Для уплаты штрафных санкций (не важно, вы доначислили или налоговая) существуют отдельные счета. Только пеня платится на тот же счет, что и налог.

небольшое уточнение только, там кодировки разные

Цитата dobrotenko ()
И что вы хотите этим сказать? Что переносить расходы в другой отчетный период нельзя?


можно, но очень осторожно и нужно быть готовым что МДС при проверке перенесет их на место и доначислит пеню и штрафы...
 
dobrotenkoДата: Среда, 19.06.2019, 08:22 | Сообщение # 884
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата сотник ()
можно, но очень осторожно и нужно быть готовым что МДС при проверке перенесет их на место и доначислит пеню и штрафы...

У вас лично есть опыт?

Добавлено (19.06.2019, 08:25)
---------------------------------------------

Цитата сотник ()
небольшое уточнение только, там кодировки разные

Недавно обратила внимание, что я при уплате штрафа, как вы говорите, не ту "кодировку" поставила. Так вы знаете, деньги все-таки списались и налоговая их увидела.
 
сотникДата: Среда, 19.06.2019, 09:43 | Сообщение # 885
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
Цитата dobrotenko ()
У вас лично есть опыт?


да, не с потолка пишу и не находу придумываю (на данном форуме по данному вопросу описывал проверку чуть больше года назад... при желании можете проверить)

кратко, по требованиям районой налоговой инспекции делали 1% +, все что было выше "переносили " в следующие месяца, а следующих месяцах учитывали все это тоже в пределах 1%..
при проверке министерство это все на место поставило, там как за неправильно составленные декларации штрафные санкции, в некоторых месяцах если поставить на место возникал убыток и возникала недоплата и за года пени и штрафные санкции за выявленные при проверке недоплаты 25%..
про споры то отдельная история....
Цитата dobrotenko ()
Недавно обратила внимание, что я при уплате штрафа, как вы говорите, не ту "кодировку" поставила. Так вы знаете, деньги все-таки списались и налоговая их увидела.

да, у них даже бюджетная классификация одинаковая... но все же лучше, ИМХО, ставить верный код вида уплаты
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: