[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Декларация по налогу на прибыль
podarenok23Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:23 | Сообщение # 751
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Вот я ее как раз и не показала в декларации за август покупку товара. Слала все нулевое. Как теперь можно сделать корректировку, если дохода в августе не было? Сдать уточненку с заполненной строкой 3.1?

Добавлено (15.11.2018, 12:24)
---------------------------------------------
Или только заполненное приложение? А декларация по нулям?

 
elen_mamanДата: Четверг, 15.11.2018, 12:43 | Сообщение # 752
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
podarenok23, повторяю если не продали товар -нет дохода, соответственно нет и расходов, т.е. декларация по нулям.
А в приложении к деке покупку показать надо.
Уточненку подайте и в ней заполните приложение.
 
podarenok23Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:45 | Сообщение # 753
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Поняла))) Спасибо огромное за ответ!!!!
 
КатюшкаДата: Вторник, 20.11.2018, 10:25 | Сообщение # 754
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Уважаемые бухгалтера!
Подскажите как лучше решить вопрос. В 2017 году в отчете по прибыли с суммы дохода не снимала 1,5% оборота. Если пересчитать, то получится уменьшился налог на прибыль. Такой уточненный отчет не примут? Или оставить как есть? Какие штрафы меня ждут?  К инспектору за консультацией идти не вариант.


Сообщение отредактировал Катюшка - Вторник, 20.11.2018, 10:26
 
LaraДата: Вторник, 20.11.2018, 10:49 | Сообщение # 755
Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
На форуме уже есть такой ответ, поройтесь внимательно. Бухгалтер писал, что сдал корректировки , деки приняли и отстояли приличную сумму.
 
marina_nДата: Вторник, 20.11.2018, 11:08 | Сообщение # 756
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Катюшка ()
Уважаемые бухгалтера!Подскажите как лучше решить вопрос. В 2017 году в отчете по прибыли с суммы дохода не снимала 1,5% оборота. Если пересчитать, то получится уменьшился налог на прибыль. Такой уточненный отчет не примут? Или оставить как есть? Какие штрафы меня ждут?  К инспектору за консультацией идти не вариант.

Все примут, это ваше право...вы такая не одна
 
DanaДата: Вторник, 20.11.2018, 12:23 | Сообщение # 757
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Катюшка ()
Подскажите как лучше решить вопрос. В 2017 году в отчете по прибыли с суммы дохода не снимала 1,5% оборота
Никакой проблемы нет.Сдавайте спокойно уточненки и будет у вас переплата по налогу.
Я полмиллиона забрала уточненками(по другой причине)
 
ТатьянапартнерДата: Понедельник, 26.11.2018, 08:49 | Сообщение # 758
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 26
Здравствуйте, подскажите , в реестр полученных документов включать ли акт приема передачи выполненных работ, полученный от нерезидента в грн. Если да, то переводя по курсу на дату акта?

Добавлено (17.12.2018, 14:20)
---------------------------------------------

Цитата Nani ()
Как она може относиться?))))).. Это нормальная практика не противоречащая ГК и ХК.
 А кто говорит о запрете или противоречии ГК и ХК!!!???
Вопрос состоял в следующем: "Если стоимость товаров (работ,услуг), полученных плательщиком по хозяйственным договорам закрыта взаимозачетом  либо в другой форме не денежных расчетов (не оплачивалась в наличной или безналичной форме), то не начислит ли налоговая через 12 календарных месяцев с момента фактического получения таких товаров (работ, услуг) валовый доход покупателю на сумму неоплаты?"
 Я наконец-то получила ответ, обещала поделится, цитирую: "...органы доходов и сборов не ограничивают налогоплательщиков в праве заключения договоров комиссии, согласно которым комиссионером самостоятельно будет удерживаться сумма комиссионного вознаграждения. 
Однако, учитывая, что при подобной форме прекращения обязательств не предусматривается наличный и безналичный расчет за товары(работы, услуги), стоимость их по истечении 12-ти календарных месяцев с момента фактического получения включается в состав валовых доходов отчетного периода."
Вышесказанное распространяется и на, самостоятельно удержанные, суммы за услуги банка.
 
ВалентостьДата: Понедельник, 17.12.2018, 16:13 | Сообщение # 759
Бывалый
Награды: 4
Репутация: 6
Сообщений: 55
Цитата Татьянапартнер ()
Однако, учитывая, что при подобной форме прекращения обязательств не предусматривается наличный и безналичный расчет за товары(работы, услуги), стоимость их по истечении 12-ти календарных месяцев с момента фактического получения включается в состав валовых доходов отчетного периода."Вышесказанное распространяется и на, самостоятельно удержанные, суммы за услуги банка.
ЖЕСТЬ... хоть бери и пиши теперь письмо для разъяснение о расходах по ЦРБ... sad 

 
ТатьянапартнерДата: Четверг, 03.01.2019, 14:43 | Сообщение # 760
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 26
Цитата Валентость ()
ЖЕСТЬ... хоть бери и пиши теперь письмо для разъяснение о расходах по ЦРБ...
Писать, я думаю, не стоит, ведь тут, во всяком случае, все равно просматривается  безналичный расчет - деньги списываются с расчетного счета за услуги ЦРБ. Можно, по моему, без оглядки, включать в состав расходов удержанную сумму денежных средств за услуги ЦРБ.
 
SGTMДата: Четверг, 03.01.2019, 22:33 | Сообщение # 761
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
Добрый день. С Новым годом)) Скорее всего повторюсь, но все таки хотелось бы уточнить. Подскажите пожалуйста. 
Наше предприятие находиться на общей системе, в декабре продаем услугу на 12000, была предоплата 6000, остаток планируется вянваре. АВР был декабрем.
Эту же услугу мы приобретали у предприятия, ооо на упрощенной системе, 2 группа, так же была оплата им 6000.  и АВР был получен на полную сумму услуги декабрем. 
В декларации, я могу взять в расходы, только сумму оплаты , 6000 р.?
 
bnn1979Дата: Пятница, 04.01.2019, 08:57 | Сообщение # 762
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 54
Цитата SGTM ()
Добрый день. С Новым годом)) Скорее всего повторюсь, но все таки хотелось бы уточнить. Подскажите пожалуйста. Наше предприятие находиться на общей системе, в декабре продаем услугу на 12000, была предоплата 6000, остаток планируется вянваре. АВР был декабрем.
Эту же услугу мы приобретали у предприятия, ооо на упрощенной системе, 2 группа, так же была оплата им 6000.  и АВР был получен на полную сумму услуги декабрем. 
В декларации, я могу взять в расходы, только сумму оплаты , 6000 р.?
В расходы Вы включаете сумму согласно АВР за декабрь.
 
destino_tДата: Среда, 09.01.2019, 11:17 | Сообщение # 763
Обыватель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 188
Цитата Татьянапартнер ()
Однако, учитывая, что при подобной форме прекращения обязательств не предусматривается наличный и безналичный расчет за товары(работы, услуги), стоимость их по истечении 12-ти календарных месяцев с момента фактического получения включается в состав валовых доходов отчетного периода."
 Подскажите, м.б. кто-то сталкивался. Если по результатам сверки взаимных расчетов произведен безналичный расчет в сумме остатка кредиторской задолженности можно ли по всей операцию считать что произведен денежный расчет?
 
elen_mamanДата: Среда, 09.01.2019, 11:20 | Сообщение # 764
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
destino_t, безналичный расчет - это ж деньгами на расчетный счет))...значит денежный расчет!
 
destino_tДата: Среда, 09.01.2019, 12:34 | Сообщение # 765
Обыватель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 188
Цитата elen_maman ()
...значит денежный расчет!
Т.Е, Вы считаете, что всю операцию можно считать проведенной с денежным расчетом? А то что-то меня сомнения после праздника одолевать стали.
 
Поиск: