|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| Татьянапартнер | Дата: Среда, 14.11.2018, 10:47 | Сообщение # 751 |
 Знакомый
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 26
| Цитата 573686 (  ) У нас есть письмо с министерства где это четко описано. |
| |
| |
| Валентость | Дата: Среда, 14.11.2018, 10:50 | Сообщение # 752 |
 Бывалый
Награды: 4
Репутация: 6
Сообщений: 55
| с неоплаченными, а удержанными расходами, кстати, интересный вопрос.
вот у нас есть ЦРБ, мы его услуги не оплачиваем, он сам удерживает свое вознагараждение из наших денег , хотя в договоре четко прописано "оплата услуг осуществляется Клиентом..."
могут ли налоговики эти расходы "порезать" через 12 мес.?
Сообщение отредактировал Валентость - Среда, 14.11.2018, 10:51 |
| |
| |
| Татьянапартнер | Дата: Среда, 14.11.2018, 10:56 | Сообщение # 753 |
|
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 26
| Цитата Валентость ( ) интересно: а если прописать это в договоре? что-то вроде "оплата производится путем удержания суммы вознаграждения из суммы полагающейся к перечислению комитенту....датой оплаты вознаграждения считается дата перечисления суммы за вычетом полагающегося вознаграждения" ? Добавлено (14.11.2018, 11:03)
---------------------------------------------
Цитата Валентость ( ) вот у нас есть ЦРБ, мы его услуги не оплачиваем, он сам удерживает свое вознагараждение из наших денег , хотя в договоре четко прописано "оплата услуг осуществляется Клиентом..."могут ли налоговики эти расходы "порезать" через 12 мес.?
Отличный пример! Но расходы они не тронут, а вот доходы доначислить могут на основании ст. 71.1.16
|
| |
| |
| marina_n | Дата: Среда, 14.11.2018, 16:50 | Сообщение # 754 |
 Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Валентость ( ) Хорошая идея!!! Но как к этому отнесется налоговая!!!??? Напишу, наверное запрос. Получу ответ - поделюсь. Всем спасибо. Добавлено (14.11.2018, 16:54)
---------------------------------------------
Цитата 573686 ( ) Комиссионное вознаграждение входит в доход Комитента, так как мы обязаны доход считать по отчету комитента, а топом включается в расходы, на основании их актов об оказанных услугах. Бредово конечно, но факт! У нас есть письмо с министерства где это четко описано. |
| |
| |
| Nani | Дата: Среда, 14.11.2018, 22:30 | Сообщение # 755 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата 573686 ( ) Комиссионное вознаграждение входит в доход Комитента, так как мы обязаны доход считать по отчету комитента, а топом включается в расходы, на основании их актов об оказанных услугах. Бредово конечно, но факт! У нас есть письмо с министерства где это четко описано.
На какие пункты закона ссылается МДС в ответе? У меня тоже есть ответ с ссылками на закон и такого бреда там нет.Добавлено (14.11.2018, 22:39)
---------------------------------------------
Цитата marina_n ( ) В налоговой получала устную консультацию, что если в договоре прописано , что сумма вознаграждения удерживается комиссионером и деньги перечисляются комитентом за минусом вознаграждения, то просто ставть в доход сумму за минусом вознаграждения.Не перестаю удивляться как мнения расходятся...
Если в договоре прописано, что Комиссионер может удерживать сумму вознаграждения из суммы долга перед Комитентом, то никаких вопросам по погашению обязательств не возникает. НО - деньги перечисляются не Комитентом, а Комиссионером Комитенту и в доход Комитенту попадает вся сумма , а не за минусом вознаграждения. Сумма вознаграждения попадает в доход Комиссионеру.Добавлено (14.11.2018, 22:43)
---------------------------------------------
Цитата Татьянапартнер ( ) Хорошая идея!!! Но как к этому отнесется налоговая!!!??? Напишу, наверное запрос. Получу ответ - поделюсь. Всем спасибо. |
| |
| |
| Ирэн | Дата: Четверг, 15.11.2018, 09:49 | Сообщение # 756 |
 Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Народ начинает ходить по кругу и изобретать велосипед? Ладно - велосипед. Зачем же ерунду советовать? На форуме вопрос комиссии уже обсуждался 101 раз. Смотрите прошлые ветки, там все расписано и разложено по полочкам с примерами.
Нани, рада Вас опять видеть на форуме! Очень не хватает компетентных советов.
|
| |
| |
| podarenok23 | Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:12 | Сообщение # 757 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
| Добрый день! Подскажите, такая ситуация: ФЛП на общих основаниях приобрело товар (ВЭД) в августе 2018 года, реализации в этом месяце не было. Сдали нулевую отчетность. С сентября перешли на упрощенку , показали реализацию товара за сентябрь. Подскажите: нужно ли было в Декларации по прибыли в строке 3.1 отражать покупку товара, если не было реализации в августе? И как можно теперь сделать корректировку в этой Декларации? Всем спасибо за ответы
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:18 | Сообщение # 758 |
 Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| podarenok23, ну вы же пишете, что реализации в августе не было, значит и строка 3.1. у вас не заполняется, потому что расходы признаются в периоде получения доходов.
Вы свою покупку товара показываете только в приложении к декларации в августе.
|
| |
| |
| podarenok23 | Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:23 | Сообщение # 759 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
| Вот я ее как раз и не показала в декларации за август покупку товара. Слала все нулевое. Как теперь можно сделать корректировку, если дохода в августе не было? Сдать уточненку с заполненной строкой 3.1? Добавлено (15.11.2018, 12:24)
---------------------------------------------
Или только заполненное приложение? А декларация по нулям?
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:43 | Сообщение # 760 |
|
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| podarenok23, повторяю если не продали товар -нет дохода, соответственно нет и расходов, т.е. декларация по нулям.
А в приложении к деке покупку показать надо.
Уточненку подайте и в ней заполните приложение.
|
| |
| |
| podarenok23 | Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:45 | Сообщение # 761 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
| Поняла))) Спасибо огромное за ответ!!!!
|
| |
| |
| Катюшка | Дата: Вторник, 20.11.2018, 10:25 | Сообщение # 762 |
 Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Уважаемые бухгалтера!
Подскажите как лучше решить вопрос. В 2017 году в отчете по прибыли с суммы дохода не снимала 1,5% оборота. Если пересчитать, то получится уменьшился налог на прибыль. Такой уточненный отчет не примут? Или оставить как есть? Какие штрафы меня ждут? К инспектору за консультацией идти не вариант.
Сообщение отредактировал Катюшка - Вторник, 20.11.2018, 10:26 |
| |
| |
| Lara | Дата: Вторник, 20.11.2018, 10:49 | Сообщение # 763 |
 Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| На форуме уже есть такой ответ, поройтесь внимательно. Бухгалтер писал, что сдал корректировки , деки приняли и отстояли приличную сумму.
|
| |
| |
| marina_n | Дата: Вторник, 20.11.2018, 11:08 | Сообщение # 764 |
|
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Катюшка ( ) Уважаемые бухгалтера!Подскажите как лучше решить вопрос. В 2017 году в отчете по прибыли с суммы дохода не снимала 1,5% оборота. Если пересчитать, то получится уменьшился налог на прибыль. Такой уточненный отчет не примут? Или оставить как есть? Какие штрафы меня ждут? К инспектору за консультацией идти не вариант.
Все примут, это ваше право...вы такая не одна
|
| |
| |
| Dana | Дата: Вторник, 20.11.2018, 12:23 | Сообщение # 765 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Катюшка ( ) Подскажите как лучше решить вопрос. В 2017 году в отчете по прибыли с суммы дохода не снимала 1,5% оборота
Я полмиллиона забрала уточненками(по другой причине)
|
| |
| |
онсалтинг
