|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| marina_n | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 13:01 | Сообщение # 781 |
 Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Jey (  ) Добрый день, подскажите если доходы меньше расходов то декларация по налогу на прибыль подается нулевой? А налог с оборота заполняем и платим как положено. Я правильно поняла?
Попробуйте нулевой сдать, но не факт что примут, или что-то уберите из расходов на потом оставьте..
Оборот да- как положено
|
| |
| |
| Jey | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 14:36 | Сообщение # 782 |
 Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 27
| Благодарю
|
| |
| |
| сотник | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 15:53 | Сообщение # 783 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата Jey ( ) Добрый день, подскажите если доходы меньше расходов то декларация по налогу на прибыль подается нулевой? А налог с оборота заполняем и платим как положено. Я правильно поняла?
Цитата Nik10326
с нас налоговая требует 1% минимум от строки 1 (валовый доход), поэтому приходится дарить
в следующие периоды не перетягиваем, при прошлой проверке МДС садило все на место, в месяц когда понесены расходы, пункт что можно брать в след.периодах на налоговиков не распространяется
|
| |
| |
| marina_n | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 15:57 | Сообщение # 784 |
|
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата сотник ( ) пункт что можно брать в след.периодах на налоговиков не распространяется
Не поняла, это о каких расходах, которые признаются в периоде получения дохода или вообщем?
|
| |
| |
| SGTM | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 16:29 | Сообщение # 785 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
| Цитата marina_n ( ) в следующие периоды не перетягиваем, при прошлой проверке МДС садило все на место, в месяц когда понесены расходы, пункт что можно брать в след.периодах на налоговиков не распространяется
А как они комментировали этот пункт: "72.1.Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде,
могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов. " ?
|
| |
| |
| Dana | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 19:30 | Сообщение # 786 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата сотник ( ) при прошлой проверке МДС садило все на место
нужно было отстоять...можно вообще расходы 2016даже вносить.если ранее они были в реестре .но не включали в ВР.
|
| |
| |
| сотник | Дата: Вторник, 19.02.2019, 07:59 | Сообщение # 787 |
|
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата SGTM ( ) А как они комментировали этот пункт: "72.1.Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде,могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов. " ?
73.2.
Порядок признания валовых расходов:
73.2.1.
Расходы, учитываемые при исчислении объекта налогообложения, формируются согласно норм изложенным в статье 72 настоящего Закона и признаются расходами того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров,
продукции, выполненных работ, предоставленных услуг.
Другие расходы, учитываемые при исчислении объекта налогообложения, сформированные согласно статье 72 настоящего Закона, признаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены, согласно правилам ведения бухгалтерского
учета.
"Вы оказали услуги в октябре, значит стоимость материалов, гсм, запчастей, которые потратили в октябре, должны брать в октябре. И все равно что у Вас получался минус и Вы перенесли в ноябрь часть расходов, чтобы выйти на требуемый РНИ 1%. Вы занизили обязательства ноября"
Таким образом, в октябре получалась переплата 10 тыс.рублей в ноябре недоплата 15 тыс. рублей + штрафная санкция + пеня.
Цитата Dana ( ) нужно было отстоять...
может, но там заморочки и юристы сказали + руководство сказало что не будем морочится
Сообщение отредактировал сотник - Вторник, 19.02.2019, 08:01 |
| |
| |
| marina_n | Дата: Вторник, 19.02.2019, 09:37 | Сообщение # 788 |
|
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата сотник ( ) "Вы оказали услуги в октябре, значит стоимость материалов, гсм, запчастей, которые потратили в октябре, должны брать в октябре. И все равно что у Вас получался минус и Вы перенесли в ноябрь часть расходов, чтобы выйти на требуемый РНИ 1%. Вы занизили обязательства ноября"
Ну можно еще согласиться с расходами, которые признаются по факту получения дохода (т.е. себестоимость товаров,услуг), а вот с остальными - не согласна.
|
| |
| |
| natalijoy | Дата: Четверг, 21.02.2019, 10:05 | Сообщение # 789 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 9
| Добрый день! Подскажите, оказана услуга "восстановление картриджа к принтеру". Это расходы на ремонт основных средств согласно ст. 72.2.12 (50%). Или есть какой-то пункт согласно которого можно отнести на расходы всю сумму.
|
| |
| |
| Nik | Дата: Четверг, 21.02.2019, 13:06 | Сообщение # 790 |
 Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Цитата natalijoy ( ) Добрый день! Подскажите, оказана услуга "восстановление картриджа к принтеру". Это расходы на ремонт основных средств согласно ст. 72.2.12 (50%). Или есть какой-то пункт согласно которого можно отнести на расходы всю сумму.
у вас картридж оприходован вместе с ОС, можно ведь оприходовать картридж как МБП по стоимости и сроку службы меньше года и тогда услуги по его заправке и восстановлению это расходы , относящиеся к хоз.деятельности. Можно картриджи отнести к расходным материалам по обслуживанию оргтехники и учитывать на счете "20". Включать в пасходы на основании :
72.2.9. расходы на канцтовары, моющие средства и расходные материалы для обслуживания оргтехники, приобретаемые субъектом хозяйствования для
использования в хозяйственной деятельности;
|
| |
| |
| 12345678 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:11 | Сообщение # 791 |
 Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 14
Сообщений: 259
| Девочки, подскажите,как вы делаете. Совсем налоговая запутала. Приобретали услугу в ООО, управленца 1 группы. В валовые расходы не включили, но отразили в приложении А. Теперь инспектор просит убрать их из приложения, мотивируя тем что в приложении А такие контрагенты не отражаются.а как делаете вы?
|
| |
| |
| marina_n | Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:26 | Сообщение # 792 |
|
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата 12345678 ( ) убрать их из приложения,
все отражаем в приложении А
|
| |
| |
| 12345678 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:31 | Сообщение # 793 |
|
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 14
Сообщений: 259
| Инспектор говорит, что по новому разъяснению МДС эти акты не должны отражаться в приложении А, как и авансовые отчёты.
|
| |
| |
| marina_n | Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:46 | Сообщение # 794 |
|
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата 12345678 ( ) по новому разъяснению МДС
Не в курсе...где это разьяснение?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Четверг, 21.02.2019, 15:21 | Сообщение # 795 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Мы пишем к Декларации письмо с уведомлением о не включении расходов по ...... контрагентам в ВР данного периода. На этом вопросы снимаются и уже больше года.
|
| |
| |
онсалтинг
