[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Декларация по налогу на прибыль
elen_mamanДата: Среда, 09.01.2019, 12:37 | Сообщение # 766
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
destino_t, для полного счастья возьмите письмо от контрагента о том, что сумма такая-то это оплата по счетам таким-то (или доплата).
Ну сами подумайте, а как еще можно трактовать данную операцию???
Бартер шоли?? ))))
То вы с переляку на воду дуете...не перегибайте.  wink
 
destino_tДата: Среда, 09.01.2019, 12:51 | Сообщение # 767
Обыватель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 188
Цитата elen_maman ()
То вы с переляку на воду дуете...не перегибайте.
  wacko та да


Сообщение отредактировал destino_t - Среда, 09.01.2019, 12:51
 
DanaДата: Четверг, 10.01.2019, 12:10 | Сообщение # 768
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата destino_t ()
денежный расчет

не знаю такого расчета.Спасибо за науку.Для меня существует    наличный и безналичный расчет ,взаимозачет и ценными бумагами...

Добавлено (10.01.2019, 12:12)
---------------------------------------------
[url=javascript://]destino_t[/url]

Настоятельно рекомендую взять акт сверки на  на дату задолженности   и второй акт сверки на дату после погашения задолженности.И спите спокойно.

 
NikДата: Среда, 16.01.2019, 16:32 | Сообщение # 769
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Коллеги, подскажите пожалуйста,товар оприходован и продан, но не оплачен поставщику , могу включить эту сумму в валовые расходы ,строка 3.1 декларации по прибыли ?
 
marina_nДата: Четверг, 17.01.2019, 08:59 | Сообщение # 770
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Nik ()
Коллеги, подскажите пожалуйста,товар оприходован и продан, но не оплачен поставщику , могу включить эту сумму в валовые расходы ,строка 3.1 декларации по прибыли ?
Да,это себестоимость реализованного товара,признается расходами того периода, в котором получены доходы от реализации
 
NikДата: Четверг, 17.01.2019, 09:31 | Сообщение # 771
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
а если в этом месяце не включу в расходы (декабрь 2018г.) , я могу взять эту сумму в расходы в январе 19г.?
 
JeyДата: Понедельник, 18.02.2019, 12:18 | Сообщение # 772
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 27
Добрый день, подскажите если доходы меньше расходов то декларация по налогу на прибыль подается нулевой? А налог с оборота заполняем и платим как положено. Я правильно поняла?
 
marina_nДата: Понедельник, 18.02.2019, 13:01 | Сообщение # 773
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата Jey ()
Добрый день, подскажите если доходы меньше расходов то декларация по налогу на прибыль подается нулевой? А налог с оборота заполняем и платим как положено. Я правильно поняла?

Попробуйте нулевой сдать, но не факт что примут, или что-то уберите из расходов на потом оставьте..
Оборот да- как положено
 
JeyДата: Понедельник, 18.02.2019, 14:36 | Сообщение # 774
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 27
Благодарю
 
сотникДата: Понедельник, 18.02.2019, 15:53 | Сообщение # 775
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
Цитата Jey ()
Добрый день, подскажите если доходы меньше расходов то декларация по налогу на прибыль подается нулевой? А налог с оборота заполняем и платим как положено. Я правильно поняла?

Цитата Nik10326
с нас налоговая требует 1% минимум от строки 1 (валовый доход), поэтому приходится дарить
в следующие периоды не перетягиваем, при прошлой проверке МДС садило все на место, в месяц когда понесены расходы, пункт что можно брать в след.периодах на налоговиков не распространяется
 
marina_nДата: Понедельник, 18.02.2019, 15:57 | Сообщение # 776
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата сотник ()
пункт что можно брать в след.периодах на налоговиков не распространяется

Не поняла, это о каких расходах, которые признаются в периоде получения дохода или вообщем?
 
SGTMДата: Понедельник, 18.02.2019, 16:29 | Сообщение # 777
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
Цитата marina_n ()
в следующие периоды не перетягиваем, при прошлой проверке МДС садило все на место, в месяц когда понесены расходы, пункт что можно брать в след.периодах на налоговиков не распространяется

 А как они комментировали этот пункт: "72.1.Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде,
могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов. " ?
 
DanaДата: Понедельник, 18.02.2019, 19:30 | Сообщение # 778
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата сотник ()
при прошлой проверке МДС садило все на место


нужно было отстоять...можно вообще расходы 2016даже вносить.если ранее они были в реестре .но не включали в ВР.
 
сотникДата: Вторник, 19.02.2019, 07:59 | Сообщение # 779
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
Цитата SGTM ()
А как они комментировали этот пункт: "72.1.Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде,могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов. " ?


73.2.
Порядок признания валовых расходов:
73.2.1.
Расходы, учитываемые при исчислении объекта налогообложения, формируются согласно норм изложенным в статье 72 настоящего Закона и признаются расходами того отчетного периода, в котором получены доходы от реализации таких товаров,
продукции, выполненных работ, предоставленных услуг.
Другие расходы, учитываемые при исчислении объекта налогообложения, сформированные согласно статье 72 настоящего Закона, признаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены, согласно правилам ведения бухгалтерского
учета.


"Вы оказали услуги в октябре, значит стоимость материалов, гсм, запчастей, которые потратили в октябре, должны брать в октябре. И все равно что у Вас получался минус и Вы перенесли в ноябрь часть расходов, чтобы выйти на требуемый РНИ 1%. Вы занизили обязательства ноября"

Таким образом, в октябре получалась переплата 10 тыс.рублей в ноябре недоплата 15 тыс. рублей + штрафная санкция + пеня.

Цитата Dana ()
нужно было отстоять...


может, но там заморочки и юристы сказали + руководство сказало что не будем морочится


Сообщение отредактировал сотник - Вторник, 19.02.2019, 08:01
 
marina_nДата: Вторник, 19.02.2019, 09:37 | Сообщение # 780
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
Цитата сотник ()
"Вы оказали услуги в октябре, значит стоимость материалов, гсм, запчастей, которые потратили в октябре, должны брать в октябре. И все равно что у Вас получался минус и Вы перенесли в ноябрь часть расходов, чтобы выйти на требуемый РНИ 1%. Вы занизили обязательства ноября"

Ну можно еще согласиться с расходами, которые признаются по факту  получения дохода (т.е. себестоимость товаров,услуг), а вот с остальными - не согласна.
 
Поиск: