pbr, возвратную накладную оформляет сторона, которая возвращает товар

При условии, что раньше этот товар попал в валовые расходы, тогда заполняете приложение 2 строка 1.5 и приложение 10 раздел 2

Спасибо! Но разве мы заполняем не раздел 1 приложения 10? Возвратную накладную выдает покупатель поставщику....

Подскажите, пожалуйста.Был осуществлен возврат товара поставщику и в этом же месяце поставщик вернул деньги за этот возврат. Как это отразить в декларации по налогу на прибыль?

Может и так, но надеюсь, что это не догма и если кто-то в курсе каким НПА обоснован порядок оформления возврата, прошу прислать ссылочку.

Добрый день!Поделитесь, пожалуйста, опытом. В декларации за июнь обнаружила ошибку: занизила доход на 1200,00. Есть возможность в уточненку включить в расходы акт, чтобы не платить штраф, но сумма акта 1310,00, следовательно налог к уплате уменьшится на 22,00. Не возникнет ли у налоговой вопросов по поводу уменьшения налога???

Поделитесь, пожалуйста, опытом. В декларации за июнь обнаружила ошибку: занизила доход на 1200,00. Есть возможность в уточненку включить в расходы акт, чтобы не платить штраф, но сумма акта 1310,00, следовательно налог к уплате уменьшится на 22,00.

Возникнут и скорее всего вас попросят хоть 100 руб. но вывести плюсом.

расходы акт, чтобы не платить штраф, но сумма акта 1310,00, следовательно налог к уплате уменьшится на 22,00.В реестре (прил2) ставите полную сумму акта 1310.А в валовые расходы ставите нужную Вам сумму 1200.И все.
Заполняете Раздел II. Исправление ошибок** в самой деке и к доплате будет "0".

Dana, спасибо большое за совет. Мне так и нужно, чтобы по нулям к уплате было. Просто нет такого акта, чтоб было ровно 1200,00. Так и сделаю.

В декларации за июнь обнаружила ошибку: занизила доход на 1200,00

Вопрос, как мне кажется, не стоит о том "как сделать?"

Ничего не будет.Часто приходится кому-то восстанавливать учет и сдавать уточненки.Ну позвонят-спросят.Ответят и все.

мы на общей системе, поэтому в отчете по ЕВ

В реестре (прил2) ставите полную сумму акта 1310.А в валовые расходы ставите нужную Вам сумму 1200.И все.

Раздел 2 Исправление ошибок пункт14 Начисленная сумма налога по данным ранее поданной декларации (стр. 13 декларации, которая уточняется) и пишу сумму налога который был уплочен ?

"до войны"

Интересно как это у них получается - не принять вашу декларацию? Первая квитанция от МДС- это уже подтверждение того, что декларация принята. И там работает автомат, а не человек. Вторую квитанцию присылает налоговая с указанием причины отказа принятия. На сколько знаю, в налоговых это тоже уже поставлено на автомат. И в МДС, и в налоговой проверяется автоматически правильный алгоритм заполнения. И все. Что, так и пишут - не выдержана нагрузка???...)))) Не верю. Причина указывается другая. Идите и разбирайтесь. Как показывает практика, принятия деки, не принятой ранее по вымышленным причинам, более чем реальная на все 100%.Могут отказать вот так, с первой попытки в налоговой, только в одном случае - вы сдаете не через личный кабинет. А бодаться надо всегда. Будете бодаться - в следующий раз 100 раз подумают на тему: стоит с вами связываться или нет. Будете выполнять молча все их хотелки - на вас "кататься" будут постоянно.

ЗЫ: Не могу понять одного: почему многие возвели налоговую в ранг Господа Бога?.... Налоговая сегодня - это статисты, которым надо давать статистику в МДС. ВСЕ. Кого вы, уважаемые бухгалтера, боитесь?... Тени?..

Добавлено (20.02.2021, 08:54)
100% согласна...а далее Вы противоречите этому сообщению.
Ведь потом не отстанут, да еще и отношения испортите за подставу.
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-87

Ваше дело обещать,что в следующем отчете Вы попытаетесь увеличить нагрузку.