|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| Nikitos | Дата: Среда, 17.03.2021, 00:10 | Сообщение # 1321 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Ув бухгалтера , подскажите пожалуйста , предприятие приобрело в 2017 г ОС, использовало его , начисляла аммортизацию, в феврале 2021 г это ОС продали по цене выше остаточной.
как правильно заполнить декларацию по прибыли .... Приложение 13 заполнила , а вот с приложением 2 застряла ....
в какую строку Приложения 2 ВД показывать реализацию ОС и в какую строку Приложения 2 ВР показывать остаточную стоимость ????
|
| |
| |
| pbr | Дата: Среда, 17.03.2021, 16:00 | Сообщение # 1322 |
 Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 225
| В порядке заполнения деки к сожалению об этом ни слова, поэтому считаю, что не будет ошибкой использовать строки 1.10 и 2.18. Хотя возможна комбинация и из строк 1.1 и 2.1
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Пятница, 19.03.2021, 13:15 | Сообщение # 1323 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата pbr (  ) В порядке заполнения деки к сожалению об этом ни слова, поэтому считаю, что не будет ошибкой использовать строки 1.10 и 2.18. Хотя возможна комбинация и из строк 1.1 и 2.1
Спасибо !!!!
|
| |
| |
| Elena_Petrovna | Дата: Среда, 24.03.2021, 15:57 | Сообщение # 1324 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Всем добрый день! Ситуация - обнаружила в деке по прибыли, в реестре полученных накл задвоенную строку, дата, номер накладной, сумма. На сумму расходов исправление ошибки не повлияло. Т.е. я удалила лишнюю строку и сдала уточненку. Звонок из налоговой- пишите пояснение, на каком основании сдали уточненку. Говорю - самостоятельно обнаруженная ошибка. Сначала надо было с нами согласовать уточненку.... Это сейчас такие правила или что? Раньше не сталкивалась
|
| |
| |
| Nordania | Дата: Среда, 24.03.2021, 16:38 | Сообщение # 1325 |
|
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 21
| Elena_Petrovna, отвечать Вы обязаны по письменному запросу, все остальное на Ваше усмотрение.
|
| |
| |
| Elena_Petrovna | Дата: Среда, 24.03.2021, 16:45 | Сообщение # 1326 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Цитата Nordania ( ) отвечать Вы обязаны по письменному запросу, все остальное на Ваше усмотрение. |
| |
| |
| Nordania | Дата: Среда, 24.03.2021, 16:54 | Сообщение # 1327 |
|
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 21
| Elena_Petrovna, у меня были подобные ошибки (реестр огромный) Отвечала только по письменному запросу: ошибка техническая, на сумму ВР изменение реестра не повлияло, т.к. формирую ВР исходя из таких-то норм законодательства.
|
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 24.03.2021, 17:48 | Сообщение # 1328 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Elena_Petrovna,
За ошибочные данные в приложении 1 нет санкций.Тем более вы исправили ошибку.
Вы можете вообще не реагировать на этот звонок.Добавлено (24.03.2021, 17:51)
---------------------------------------------
Цитата Elena_Petrovna ( ) Докажите, что это ошибка))) Я, честно говоря, растерялась)))) |
| |
| |
| сотник | Дата: Четверг, 25.03.2021, 07:38 | Сообщение # 1329 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| мы просто предварительно по телефону информируем, что в реестре неправильно показали и все
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Четверг, 25.03.2021, 10:53 | Сообщение # 1330 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Подскажите пожалуйста , на предприятии имеются ОС которые амортизируются только в бухгалтерском учете.... В декларации по прибыли я вообще не заполняла приложение 13 . А сейчас дочиталась , что там отражаются и ОС не подлежащих амортизации в налоговом учете .....
Стоит ли подавать уточненки ????? Ведь эти суммы никак не влияют на налоговый учет ????
Сообщение отредактировал Nikitos - Четверг, 25.03.2021, 10:54 |
| |
| |
| pbr | Дата: Четверг, 25.03.2021, 11:27 | Сообщение # 1331 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 225
| Цитата Nikitos ( ) А сейчас дочиталась |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Четверг, 25.03.2021, 11:29 | Сообщение # 1332 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата pbr ( ) А сейчас дочиталасьИсточник проверенный?
Инструкция по заполнению декларации !!!!!!!
И в самом приложении предусмотрены колонки
|
| |
| |
| pbr | Дата: Четверг, 25.03.2021, 12:08 | Сообщение # 1333 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 225
| Цитата Nikitos ( ) Стоит ли подавать уточненки ? Добавлено (30.04.2021, 07:24)
---------------------------------------------
День добрый!
Закупаем услуги у нерезидента (РФ).
Будут ли валовые расходы и нужно ли отражать акт оказанных услуг в приложении 1 к декларации?
|
| |
| |
| Dana | Дата: Пятница, 30.04.2021, 09:10 | Сообщение # 1334 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата pbr ( ) нужно ли отражать акт оказанных услуг в приложении 1 к декларации Добавлено (30.04.2021, 09:11)
---------------------------------------------
Цитата pbr ( ) Будут ли валовые расходы |
| |
| |
| pbr | Дата: Пятница, 30.04.2021, 10:26 | Сообщение # 1335 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 225
| Цитата Dana ( ) Нужно |
| |
| |
онсалтинг
