[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 89 из 89
  • «
  • 1
  • 2
  • 87
  • 88
  • 89
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
NikitosДата: Среда, 17.03.2021, 00:10 | Сообщение # 1321
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 433
Ув бухгалтера , подскажите пожалуйста , предприятие приобрело в 2017 г ОС, использовало его , начисляла аммортизацию, в феврале 2021 г это ОС продали по цене выше остаточной.
как правильно заполнить декларацию по прибыли .... Приложение 13 заполнила , а вот с приложением 2 застряла ....
в какую строку Приложения 2 ВД показывать реализацию ОС и в какую строку Приложения 2 ВР показывать остаточную стоимость ????
 
pbrДата: Среда, 17.03.2021, 16:00 | Сообщение # 1322
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 75
В порядке заполнения деки к сожалению об этом ни слова, поэтому считаю, что не будет ошибкой использовать строки 1.10 и 2.18. Хотя возможна комбинация и из строк 1.1 и  2.1
 
NikitosДата: Пятница, 19.03.2021, 13:15 | Сообщение # 1323
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 433
Цитата pbr ()
В порядке заполнения деки к сожалению об этом ни слова, поэтому считаю, что не будет ошибкой использовать строки 1.10 и 2.18. Хотя возможна комбинация и из строк 1.1 и  2.1

Спасибо !!!!
 
Elena_PetrovnaДата: Среда, 24.03.2021, 15:57 | Сообщение # 1324
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
Всем добрый день! Ситуация - обнаружила в деке по прибыли, в реестре полученных накл задвоенную строку, дата, номер накладной, сумма. На сумму расходов исправление ошибки не повлияло. Т.е. я удалила лишнюю строку и сдала уточненку. Звонок из налоговой- пишите пояснение, на каком основании сдали уточненку. Говорю - самостоятельно обнаруженная ошибка. Сначала надо было с нами согласовать уточненку.... Это сейчас такие правила или что? Раньше не сталкивалась
 
NordaniaДата: Среда, 24.03.2021, 16:38 | Сообщение # 1325
Новенький
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 15
Elena_Petrovna, отвечать Вы обязаны по письменному запросу, все остальное на Ваше усмотрение.
 
Elena_PetrovnaДата: Среда, 24.03.2021, 16:45 | Сообщение # 1326
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
Цитата Nordania ()
отвечать Вы обязаны по письменному запросу, все остальное на Ваше усмотрение.
Докажите, что это ошибка))) Я, честно говоря, растерялась))))
 
NordaniaДата: Среда, 24.03.2021, 16:54 | Сообщение # 1327
Новенький
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 15
Elena_Petrovna, у меня были подобные ошибки (реестр огромный) Отвечала только по письменному запросу: ошибка техническая, на сумму ВР изменение реестра не повлияло, т.к. формирую ВР исходя из таких-то норм законодательства.
 
DanaДата: Среда, 24.03.2021, 17:48 | Сообщение # 1328
Всегда готова помочь
Награды: 24
Репутация: 31
Сообщений: 1450
Elena_Petrovna
За ошибочные данные в приложении 1 нет санкций.Тем более вы исправили ошибку.
Вы можете вообще не реагировать на этот звонок.

Добавлено (24.03.2021, 17:51)
---------------------------------------------

Цитата Elena_Petrovna ()
Докажите, что это ошибка))) Я, честно говоря, растерялась))))
Если позвонят ещё раз,то задайте вопрос : каким нормативным актом предусмотрено писать объяснительные на исправление ошибок в реестре накладных?!
 
сотникДата: Четверг, 25.03.2021, 07:38 | Сообщение # 1329
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 123
мы просто предварительно по телефону информируем, что в реестре неправильно показали и все
 
NikitosДата: Четверг, 25.03.2021, 10:53 | Сообщение # 1330
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 433
Подскажите пожалуйста , на предприятии имеются ОС которые амортизируются только в бухгалтерском учете....   В декларации по прибыли я вообще не заполняла приложение 13 .  А сейчас дочиталась , что там отражаются и ОС не подлежащих амортизации в налоговом учете .....
Стоит ли подавать уточненки ????? Ведь эти суммы никак не влияют на налоговый учет ????


Сообщение отредактировал Nikitos - Четверг, 25.03.2021, 10:54
 
pbrДата: Четверг, 25.03.2021, 11:27 | Сообщение # 1331
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 75
Цитата Nikitos ()
А сейчас дочиталась
Источник проверенный?
 
NikitosДата: Четверг, 25.03.2021, 11:29 | Сообщение # 1332
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 433
Цитата pbr ()
А сейчас дочиталасьИсточник проверенный?

Инструкция по заполнению декларации !!!!!!! 
И в самом приложении предусмотрены колонки
 
pbrДата: Четверг, 25.03.2021, 12:08 | Сообщение # 1333
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 75
Цитата Nikitos ()
Стоит ли подавать уточненки ?
Вряд ли за неподачу уточненки по данному вопросу наступит ответственность. Я бы не подавал.
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
  • Страница 89 из 89
  • «
  • 1
  • 2
  • 87
  • 88
  • 89
Поиск: