|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| nkiries | Дата: Четверг, 03.09.2020, 21:37 | Сообщение # 1201 |
 Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 61
| Письмо именное, адресовано конкретному ФЛПешнику и вручено ему под роспись.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Пятница, 04.09.2020, 10:47 | Сообщение # 1202 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата nkiries (  ) Добрый вечер, форумчане! Получила сегодня от налоговой вот такой запрос: 1. Остатки по ЛВП и табаку на 01.09.2020 в разрезе наименования и групп товара с-но таблице, в которой надо расписать: (полное наименование продукции, наименование поставщика, объем, кол-во, цена реализации, адрес места торговли, тип объекта торговли)
2. Сумма кредиторской задолженности за ЛВП и табак на 1.06.20 на 01.07.20 на 01.08.20 и на 01.09.20 Что они хотят увидеть?Может кто сталкивался? Что им отвечать? ФЛП на общей системе (рынок).Хозяйка сама и продавец и "бухгалтер...", почти ничего не ведет.
Что они хотят увидеть? Выполнение нововведений с 01.07.20г. в Законе о налоговой системе, касаемых подакцизных товаров - включения в ВД периода при превышении 30 к/дней оплаты поставщику с даты отгрузки товара. Заодно остатки поверить. А там элементарно просчитать Ваш реальный оборот и сравнить с тем, что подается в декларации.
Все не так просто - все на много проще...)))
|
| |
| |
| nkiries | Дата: Пятница, 04.09.2020, 14:02 | Сообщение # 1203 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 61
| Спасибо большое! А ссылку на закон можно?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Понедельник, 07.09.2020, 12:15 | Сообщение # 1204 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата nkiries ( ) Спасибо большое! А ссылку на закон можно? |
| |
| |
| Lora | Дата: Среда, 09.09.2020, 13:23 | Сообщение # 1205 |
 Знакомый
Награды: 2
Репутация: 3
Сообщений: 28
| Цитата nkiries ( ) Спасибо большое! А ссылку на закон можно?
№ 99-IHC от 25.12.2015
Подробнее на сайте Народного Совета ДНР: https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/
71.1.19. стоимость подакцизных товаров (кроме нефтепродуктов и сжиженного газа), полученных плательщиком по хозяйственным договорам, за исключением внешнеэкономических договоров (контрактов), но не оплаченных в течение 30 календарных дней с момента фактического получения таких товаров. (Подпункт 71.1.19 пункта 71.1 статьи 71 введен Законом от 26.05.2020 № 152-IIНС)
|
| |
| |
| nkiries | Дата: Четверг, 10.09.2020, 05:16 | Сообщение # 1206 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 61
| Спасибо огромное!
|
| |
| |
| Garard | Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:17 | Сообщение # 1207 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Добрый день.
Подскажите пожалуйста,можно ли включать суммы уплаченные за лицензию в состав валовых расходов?
|
| |
| |
| luna | Дата: Пятница, 18.09.2020, 14:45 | Сообщение # 1208 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
| Добрый день. ЕВ 15% за предпринимателя можно ставить в расходы? Подскажите.
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Пятница, 18.09.2020, 15:10 | Сообщение # 1209 |
 Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Garard, luna, да и да.
|
| |
| |
| 12345678 | Дата: Пятница, 18.09.2020, 15:43 | Сообщение # 1210 |
 Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 14
Сообщений: 259
| Garard, у меня сейчас нет лицензий, но с учётом раннего опыта выскажусь свое мнение. Может кто то поправит. Тем более вы не пишите какая лицензия , а они разные по сроку.
В бух. Учёте лицензия относится к нематериальному активу . Так, согласно п. 4 П(С)БУ 8 нематериальный актив — немонетарный актив, который не имеет материальной формы и может быть идентифицирован (причем «независимо от срока его полезного использования/эксплуатации»
Учитывается на счёте 127 и подлежит амортизации. если лицензии были до года , то учитывали на счёте 39 расходы будущих периодов" и относили равными частями ежемесячно.(на фин. Результат это в не влияло, только разные проводки)
В налоговом учёте, я не смогла найти определение нематериального актива, но в ст77.10.2.1 распределяются нематериальные активы по группам. И амортизируются (группа 6 обратите внимание).
|
| |
| |
| КАТЕРИНА | Дата: Среда, 23.09.2020, 12:01 | Сообщение # 1211 |
 Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
| Добрый день. Кто-нибудь сдает прибыль по кассовому методу? Объясните принцип пожалуйста
|
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 23.09.2020, 14:26 | Сообщение # 1212 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата КАТЕРИНА ( ) прибыль по кассовому методу
зачисления (получения) денежных средств на банковский счет (в кассу)
налогоплательщика, а дата возникновения валовых расходов определяется как дата
списания денежных средств с банковского счета (выдачи из кассы)
налогоплательщика. Данный метод используется для целей глав 12, 16 настоящего
Закона;Добавлено (23.09.2020, 14:30)
---------------------------------------------
Статья 74. Особенности определения базыналогообложения предприятий жилищно-коммунальной сферы и иных
налогоплательщиков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 74.1. Дата возникновения доходов и расходоврассчитывается в порядке, указанном в подпункте 31) пункта 9.1. статьи 9
настоящего Закона по кассовому методу по их выбору:................и так далее.Закон №99
|
| |
| |
| КАТЕРИНА | Дата: Среда, 23.09.2020, 15:04 | Сообщение # 1213 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
| Тоесть в данном случае не имеет значение предоплата это или нет? А для валовых расходов принцип тот-же - только то что было приобретено на изготовление продукции? И должны ли эти затраты быть уже списаны на момент учета как валовые расходы?
Сообщение отредактировал КАТЕРИНА - Среда, 23.09.2020, 15:36 |
| |
| |
| 5010get | Дата: Среда, 23.09.2020, 15:36 | Сообщение # 1214 |
 Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 96
| Цитата 12345678 ( ) Garard, у меня сейчас нет лицензий, но с учётом раннего опыта выскажусь свое мнение. Может кто то поправит. Тем более вы не пишите какая лицензия , а они разные по сроку. |
| |
| |
| vita0705 | Дата: Среда, 23.09.2020, 18:44 | Сообщение # 1215 |
 Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
| Сегодня попросили в Налоговой увеличить налоговую нагрузку по факту сданной декларации по налогу на прибыль (у нас ФЛП на общей системе). Сначала попыталась настоять на своем- сдавать уточненку не буду, обещаю исправиться в следующем месяце. Причина моего несогласия- первый месяц деятельности ФЛП, клиенты не наработаны, сработали с маленькой прибылью. На что получила ответ от начальника отдела- прийдем с проверкой. На мой вопрос: а разве у нас не карантин и проверки не приостановлены?- получила ответ, что с 25.08.20 (с датой могу немного ошибиться) ограничения на проверки сняты. Кто что знает по этому поводу?
|
| |
| |
онсалтинг
