[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
promДата: Среда, 12.08.2020, 16:13 | Сообщение # 1186
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 289
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если учредитель дал займ беспроцентный, мы указываем его в приложении 7 стр. 1.5, а вот вопрос: необходимо ли отражать этот займ в приложении 9 раздел 1?
 
destino_tДата: Среда, 12.08.2020, 16:32 | Сообщение # 1187
Обыватель форума
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 143
Цитата prom ()
в приложении 9 раздел 1?
Нет. Там только то, что отражается в  разделе 1 Приложения 7


Сообщение отредактировал destino_t - Среда, 12.08.2020, 16:59
 
promДата: Среда, 12.08.2020, 16:38 | Сообщение # 1188
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 289
Цитата destino_t ()
Нет. Там только то, что отражается в разделе 1 Приложения 7
Так возвратно-фин помощь , которую получили и отражается в разделе 1 приложения 7 , строка 1.5.. Отражать в 9 приложении?
 
destino_tДата: Среда, 12.08.2020, 16:49 | Сообщение # 1189
Обыватель форума
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 143
Извините. Вы правы. В новой инструкции действительно написано:
.2. В графе 2 «Код контрагента» указывается идентификационный код юридического лица контрагента или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика контрагента." В старой инструкции были покупатель и комиссионер.
Хотя в контексте налога на прибыль он, вроде и не является налогоплательщиком. Здесь лучше в налоговой проконсультироваться.
Согласно закону о налоговой ситеме :налогоплательщики –юридические лица, физические лица-предприниматели, налоговые агенты, физические
лица, на которых в соответствии с настоящим Законом возложена обязанность
уплачивать налоги и/или сборы;

Еще раз извините


Сообщение отредактировал destino_t - Среда, 12.08.2020, 17:15
 
promДата: Понедельник, 17.08.2020, 12:05 | Сообщение # 1190
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 289
Цитата destino_t ()
Еще раз извините
Позвонила на горячую линию, сказали расшифровывать.
 
NikitosДата: Понедельник, 17.08.2020, 13:07 | Сообщение # 1191
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 421
Подскажите пожалуйста , где в новой налоговой декларации по прибыли отражается доход и убыток по курсовым разницам ????? что то не вижу ни в одном приложении....
 
DanaДата: Понедельник, 17.08.2020, 17:09 | Сообщение # 1192
Всегда готова помочь
Награды: 21
Репутация: 27
Сообщений: 1295
Цитата Nikitos ()
доход и убыток по курсовым разницам
прочие доходы или прочие расходы
 
NikitosДата: Пятница, 21.08.2020, 14:44 | Сообщение # 1193
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 421
Подскажите пожалуйста , где в новой налоговой декларации по прибыли отражается доход и убыток по курсовым разницам ????? что то не вижу ни в одном приложении....
 
NegrДата: Четверг, 27.08.2020, 11:37 | Сообщение # 1194
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
Подскажите пожалуйста, как правильно разрешить ситуацию следующего плана:

ФЛП, плательщик налога на прибыль, торговая деятельность, расчеты через РРО и СЧЕТ
виды деятельности согласно КВЕД 45.32 и 45.31

Предприниматель планирует закупить для дальнейшей реализации ГСМ (масла, тормозные жидкости и тд. емкостями до 20л. на сумму 100т.руб.), в данном случае необходимо ли ему добавлять КВЕД 47.30 розничная торговля гсм, и в декларации по прибыли доход отражать по строке доход, полученный от реализации горюче-смазочных материалов
 
ottropДата: Вторник, 01.09.2020, 18:05 | Сообщение # 1195
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 14
Добрый день! ФЛП на общей системе  вид деятельности 56.10  (деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.
суть вопроса могу ли я включить в ВР приобретенное мною мясо на рынке  у ФЛП находящегося на пантентной системе?
в законе Статья 72. Общие положения по определению валовыхрасходов
72.2.16. расходы, связанные с приобретением товарову физических лиц-предпринимателей, находящихся на патентной системе налогообложения,
которые приобрели Книгу учета расчетных операций и/или регистратор расчетных
операций и выдают в установленном законодательством порядке расчетные
документы. Расходы, указанные в настоящем подпункте, могут быть отнесены к
валовым расходам исключительно субъектами хозяйствования, осуществляющими
деятельность в сфере общественного питания.
 
DanaДата: Вторник, 01.09.2020, 19:19 | Сообщение # 1196
Всегда готова помочь
Награды: 21
Репутация: 27
Сообщений: 1295
Цитата ottrop ()
могут быть отнесены кваловым расходам
Вы верно сами ответили на свой вопрос.Не забудьте эти закупки правильно оформить-приходной накладной и документом об оплате этого товара.На мясо-понадобится ещё справка ветеринарная...точное название не знаю,но документ у продавца на рынке от ветврача рынка обязательно есть.
 
5010getДата: Вторник, 01.09.2020, 21:56 | Сообщение # 1197
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
Цитата Negr ()
КВЕД 47.30 розничная торговля гсм, и в декларации по прибыли доход отражать по строке доход, полученный от реализации горюче-смазочных материалов
Мое мнение, что надо добавить 47.3, т.к. в 45.31 и 45.31 речь идет только о зап/частях (если планируете продавать в розницу, т.е. без последующей перепродажи следующим покупателем)

По поводу заполнения декларации:
6.2. В строке 1.1 декларации указывается общая сумма валовых доходов, полученных от реализации горюче – смазочных материалов, налогооблагаемых в соответствии с пунктом 69.2 статьи 69 Закона:
".....69.2. Для субъектов хозяйствования, осуществляющихрозничную торговлю горюче-смазочными материалами и сжиженным газом(пропан-бутан) конечному потребителю

а в расшифровке 47.30
Этот класс также включает:
-розничную торговлю смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для
автотранспортных средств

Т. е гсм = топливо. Значит ВД разделять не надо.
Опять таки, уточню, что это мое личное видение ситуации, подобной деятельности у меня не было.


Сообщение отредактировал 5010get - Вторник, 01.09.2020, 21:56
 
ottropДата: Четверг, 03.09.2020, 17:10 | Сообщение # 1198
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 14
Цитата Dana ()
Вы верно сами ответили на свой вопрос.Не забудьте эти закупки правильно оформить-приходной накладной и документом об оплате этого товара.На мясо-понадобится ещё справка ветеринарная...точное название не знаю,но документ у продавца на рынке от ветврача рынка обязательно есть.

Добавлено (03.09.2020, 17:11)
---------------------------------------------

Цитата ottrop ()
Вы верно сами ответили на свой вопрос.Не забудьте эти закупки правильно оформить-приходной накладной и документом об оплате этого товара.На мясо-понадобится ещё справка ветеринарная...точное название не знаю,но документ у продавца на рынке от ветврача рынка обязательно есть.
Спасибо!
 
nkiriesДата: Четверг, 03.09.2020, 19:38 | Сообщение # 1199
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 51
Добрый вечер, форумчане! Получила сегодня от налоговой вот такой запрос:                                                                                     1. Остатки по ЛВП и табаку на 01.09.2020 в разрезе наименования и групп товара с-но таблице, в которой надо расписать: (полное наименование продукции, наименование поставщика, объем, кол-во, цена реализации, адрес места торговли, тип объекта торговли)
2.  Сумма кредиторской задолженности за ЛВП и табак  на 1.06.20 на 01.07.20   на 01.08.20   и на 01.09.20  Что они хотят увидеть?
Может кто сталкивался? Что им отвечать? ФЛП на общей системе (рынок).Хозяйка сама и продавец и "бухгалтер...", почти ничего не ведет.


Сообщение отредактировал nkiries - Четверг, 03.09.2020, 21:19
 
elen_mamanДата: Четверг, 03.09.2020, 21:27 | Сообщение # 1200
Внештатный сотрудник
Награды: 25
Репутация: 41
Сообщений: 766
nkiries, если письмо не именное, а вобщем и ни о чем - я бы не отвечала. 
Сейчас такие письма счастья прислали по электронке почти всем флп разные налоговые.
Считаю это не законным действием налоговиков.
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: