[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
elen_mamanДата: Четверг, 01.06.2017, 14:44 | Сообщение # 631
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nani, ..а мы вот уже отфутболили! И не сказали! Мне проще написать пояснения на их письменный запрос - почему мы не дадим им ожидаемое на 1 число, чем фантазиями заниматься! У меня не только опт, производство есть, и всегда расходы запаздывают, т.е. примерно к 15 числу цифру могу сказать,но не 9 утра 1 числа!! это маразм бл..ть!!
 
NaniДата: Четверг, 01.06.2017, 16:17 | Сообщение # 632
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата elen_maman ()
.а мы вот уже отфутболили! И не сказали!
Ну и зря!..Вас ни к чему не обязывает озвучить заниженные цифры, а вот инспектор  "по голове" получит однозначно, начиная от начальника отдела, или напишет "на Вас" цифры по предыдущему месяцу. Эти данные собираются для планирования бюджета ДНР на месяц министерствами. Не знаю что именно Вы выиграли от этого демарша, но то, что с инспектором отношение подпортили - факт. Можно "и накормить, и себя не обделить". Поэтому у некоторых нет проблем с налоговыми, а некоторые на каждом пороге спотыкаются.

Цитата elen_maman ()
примерно к 15 числу цифру могу сказать,но не 9 утра 1 числа!! это маразм бл..ть!!
Крепитесь, у  Вас могут 28-го числа спросить плановые обороты и платежи на следующий месяц...   biggrin
И у меня тоже не только опт, эще и экспорт\импорт, производство, розница и как "мелочь" услуги.

Сообщение отредактировал Nani - Четверг, 01.06.2017, 16:19
 
elen_mamanДата: Четверг, 01.06.2017, 16:32 | Сообщение # 633
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nani, звонили еще раз, но уже другой подход, не было угроз на тему если данные не совпадут ожидаемые с фактом...ну другое же дело..и человеческий разговор и никаких санкций и тыпы...доброе слово и кошке приятно)))
вот поговорили с начальником отдела и вышли на нужные среднепотолочные цифры..
все-таки инспектор немного не то сморозила и тем напрягла сама , а начальник отдела на то и начальник что понимает что и как говорить и просить, а не нагнетать да еще и с угрозами..другое же дело!!
 
NaniДата: Четверг, 01.06.2017, 20:50 | Сообщение # 634
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата elen_maman ()
, а начальник отдела на то и начальник что понимает что и как говорить и просить, а не нагнетать да еще и с угрозами..другое же дело!!
Ой, не говорите "гоп" пока не перескочите  biggrin  Высота спинки занимаемого кресла ума еще никому не прибавляла. Но в любом случае - кулик кулику глаз не выклюет, а взаимодействовать Вам все равно придется с инспектором. а не с начальником.
 
vasilevichДата: Среда, 09.08.2017, 20:12 | Сообщение # 635
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
Всем добрый день!Ребята выручайте, понимаю что вопрос глупый, но попробовать можно. В декларации на прибыли  в раздел валовые расходы связанные с бюджетом на автомате включили налог на прибыль и оборот. Можно ли исправить  в уточненке уменьшить сумму расхода связанного с бюджетом, а  расход  по эл.эн, воде увеличить на эту сумму (есть еще недопоказанные расходы)?
 
ДНР-КонсалтингДата: Среда, 09.08.2017, 21:14 | Сообщение # 636
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата vasilevich ()
Можно ли исправить в уточненке уменьшить сумму расхода связанного с бюджетом, а расход по эл.эн, воде увеличить на эту сумму (есть еще недопоказанные расходы)?
конечно можно.
Если в уточнёнке не уменьшается налог - принимают без проблем.
 
DanaДата: Четверг, 10.08.2017, 10:15 | Сообщение # 637
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата vasilevich ()
валовые расходы связанные с бюджетом на автомате включили налог на прибыль и оборот
Вы уменьшаете расходы,значит ,доначислите налог на прибыль-Вас расцелуют за такую уточненку!

ДНР-Консалтинг, Если в уточнёнке не уменьшается налог - принимают без проблем.

Я сдавала и на уменьшение по 140---150 тысяч (через начальника ,конечно,через собеседование).2015 год уточняла(ВД) переход с  денежных расчетов на первое событие (у нас  первое-это накладные).Уменьшала ВД и вытекала переплата но налогу на прибыль.

Так что в их случае--красота!
 
HelenLogvinova1983Дата: Четверг, 31.08.2017, 12:26 | Сообщение # 638
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
Добрый день! Подскажите, пожалуйста:
1) каждый месяц оплачивается арендная плата за зем.участки гос.собственности. В декларации по налогу на прибыль эта арендная плата указывается в строке 3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР. Правильно?
2) кроме арендной платы за зем.участки гос.собственности какие ещё налоги показывать в строке 3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР?

Добавлено (31.08.2017, 12:26)
---------------------------------------------
Яновичок по сдаче декларации по налогу на прибыль. Мне непонятно какая у
предприятия налоговая нагрузка. По прошлой сданной декларации валовые доходы
составили 21 500 руб., валовые расходы - 12 515 руб., чистая прибыль получилась
8 985 руб., соответственно налог на прибыль 20% составил 1 797 руб. Помогите мне, пожалуйста, согласно этим цифрам расчитать налоговую нагрузку?

 
NaniДата: Четверг, 31.08.2017, 13:04 | Сообщение # 639
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата HelenLogvinova1983 ()
1) каждый месяц оплачивается арендная плата за зем.участки гос.собственности. В декларации по налогу на прибыль эта арендная плата указывается в строке 3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР. Правильно?
Правильно при условии - в отчетном периоде у Вас была хоздеятельность и налоги\сборы , отнесенные на ВР, имеют отношение к этой хоздеятельности.

Цитата HelenLogvinova1983 ()
2) кроме арендной платы за зем.участки гос.собственности какие ещё налоги показывать в строке 3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР?
Все по ответу выше, кроме тех, которые относятся на себестоимость товара\продукции.

Цитата HelenLogvinova1983 ()
По прошлой сданной декларации валовые доходысоставили 21 500 руб., валовые расходы - 12 515 руб., чистая прибыль получилась
8 985 руб., соответственно налог на прибыль 20% составил 1 797 руб. Помогите мне, пожалуйста, согласно этим цифрам расчитать налоговую нагрузку?
% нагрузки = (налог на прибыль\ВД)*100

(1 797 : 21 500)* 100 = 8,3582 % нагрузка

Сообщение отредактировал Nani - Четверг, 31.08.2017, 13:19
 
HelenLogvinova1983Дата: Четверг, 31.08.2017, 13:28 | Сообщение # 640
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
Спасибо!
Можно ещё уточнить: встроке 3.7 показываю арендную плату за зем.участок гос.собственности и ЕСВ с з/пл, а подоходный налог нужно сюда включать?
кроме арендной платы за зем.участки гос.собственности какие ещё налоги показывать в строке
3.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-43#69633.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-43#69633.7 Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-24-43#6963
 
NaniДата: Четверг, 31.08.2017, 13:48 | Сообщение # 641
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата HelenLogvinova1983 ()
Можно ещё уточнить: встроке 3.7 показываю арендную плату за зем.участок гос.собственности и ЕСВ с з/пл, а подоходный налог нужно сюда включать?
Естественно. Чем он отличается  от прочих налогов? Выплаченную з\п показываете же без подоходного.
 
HelenLogvinova1983Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:50 | Сообщение # 642
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
А по какой может быть причине в предыдущих декларациях подоходный налог не показывался? Я их не делала, поэтому не пойму

Добавлено (31.08.2017, 14:50)
---------------------------------------------
Подскажите, пожалуйста, если в отчетном периоде получен акт предоставленных услуг, но не оплачен в этом отчетном периоде, я должна занести этот акт в раздел 2 приложения А декларации по налогу на прибыль этого отчетного периода?

 
NaniДата: Четверг, 31.08.2017, 20:16 | Сообщение # 643
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата HelenLogvinova1983 ()
А по какой может быть причине в предыдущих декларациях подоходный налог не показывался?
Распространенная ошибка - в декларации показывали з\п начисленную, а не выплаченную.

Цитата HelenLogvinova1983 ()
если в отчетном периоде получен акт предоставленных услуг, но не оплачен в этом отчетном периоде, я должна занести этот акт в раздел 2 приложения А декларации по налогу на прибыль этого отчетного периода?
Реестр приложение А - это реестр документов за месяц. Часть 1 - это документы реализации. Часть 2 - это документы поступлений. Оплачены они или нет - не имеет ни какого значения.
 
HelenLogvinova1983Дата: Понедельник, 04.09.2017, 13:47 | Сообщение # 644
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 42
Спасибо

Добавлено (02.09.2017, 14:05)
---------------------------------------------
Распространенная ошибка - в декларации показывали з\п начисленную, а не выплаченную.

Так в том то и дело, что в строке 3.6 показали сумму фактически выплаченной з/п .
Напр. начислено 2000руб., подоходный 13% - 260руб. Фактически выплаченная з/п - 1740 руб. Вот эту сумму 1740руб. и показали в декларации в строке 3.6, а вот сумму 260руб. в строку 3.7 не пвключили.
?????

Добавлено (04.09.2017, 13:47)
---------------------------------------------
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, комиссию ЦРБ за один обработанный документ по перечислению денежных средств с текущего счета ООО и погашение комиссии за ежемес.обслуж. тек.счета ООО можно включить в валовые расходы и показать в строке 3.14 Прочие расходы?

 
NaniДата: Понедельник, 04.09.2017, 14:24 | Сообщение # 645
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата HelenLogvinova1983 ()
Так в том то и дело, что в строке 3.6 показали сумму фактически выплаченной з/п .Напр. начислено 2000руб., подоходный 13% - 260руб. Фактически выплаченная з/п - 1740 руб. Вот эту сумму 1740руб. и показали в декларации в строке 3.6, а вот сумму 260руб. в строку 3.7 не пвключили.
?????
Если налоги были оплачены, то возможно - просто уменьшили расход за период.

Цитата HelenLogvinova1983 ()
Подскажите, пожалуйста, комиссию ЦРБ за один обработанный документ по перечислению денежных средств с текущего счета ООО и погашение комиссии за ежемес.обслуж. тек.счета ООО можно включить в валовые расходы и показать в строке 3.14 Прочие расходы?
В строку 3.14 включаются внутренние списания, включенные в ВР. На пример - списанное топливо или списанные канцтовары. У суммы по ЦРБ - это оплата полученных услуг ЦРБ.  Показывается в стр.3.5.
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: