|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| Nikitos | Дата: Четверг, 10.10.2019, 22:54 | Сообщение # 901 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Подскажите пожалуйста ,
ООО арендует офис у физ лица нерезидента.
Сумма аренды составляет 520 руб. с этой суммы удерживаем 30 % подоходного 156 руб и перечисляем в бюджет.
Вопрос !!!!!! в декларации по прибыли сумму аренды стр 3.10 показываем 520 руб ??????
и тогда перечисленный подоходный в декларации стр 3.7 не отражаем ????
или аренду стр 3.10 показываем 520-156 = 364 руб и перечисленный подоходный отражаем в стр 3.7 - 156 руб ??????7
|
| |
| |
| Izzzolda | Дата: Пятница, 11.10.2019, 09:05 | Сообщение # 902 |
 Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Девочки подскажите как правильнее будет сделать. Заказчику был выставлен счет в 05.09 оплатил он его 09.10. Декларации уже поданы без суммы оплаты по счету.Переделать счет на октябрь или подавать уточненку?
|
| |
| |
| Mari-Mari | Дата: Пятница, 11.10.2019, 09:11 | Сообщение # 903 |
 Обыватель форума
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 131
| Izzzolda, а накладную выписали сентябрем?
|
| |
| |
| Izzzolda | Дата: Пятница, 11.10.2019, 09:31 | Сообщение # 904 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Цитата Mari-Mari (  ) а накладную выписали сентябрем?
это было оказание услуг. Акт выполненных работ еще не выдала. поэтому думаю как лучше поступить
|
| |
| |
| marina_n | Дата: Пятница, 11.10.2019, 09:43 | Сообщение # 905 |
 Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Izzzolda ( ) это было оказание услуг. Акт выполненных работ еще не выдала. поэтому думаю как лучше поступит
Проведите акт тоже октябрем и все, если это устроит заказчика. Счет не является ни оплатой ни фактом поставки.
|
| |
| |
| Izzzolda | Дата: Пятница, 11.10.2019, 09:45 | Сообщение # 906 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Цитата marina_n ( ) Проведите акт тоже октябрем и все, если это устроит заказчика. Счет не является ни оплатой ни фактом поставки
та заказчику пофиг))) меня смущает то что он при оплате написал оплата за услуги... согласно счета от 05. сентября....
|
| |
| |
| marina_n | Дата: Пятница, 11.10.2019, 09:52 | Сообщение # 907 |
|
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Izzzolda ( ) та заказчику пофиг))) меня смущает то что он при оплате написал оплата за услуги... согласно счета от 05. сентября...
и что вас смущает? Счет не является ни оплатой ни фактом поставки. Налог на прибыль исчисляется по отгрузке товара (оказания услуг), а не по счету.
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Пятница, 11.10.2019, 10:46 | Сообщение # 908 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Подскажите пожалуйста , ООО арендует офис у физ лица нерезидента.
Сумма аренды составляет 520 руб. с этой суммы удерживаем 30 % подоходного 156 руб и перечисляем в бюджет.
Вопрос !!!!!! в декларации по прибыли сумму аренды стр 3.10 показываем 520 руб ?????? и тогда перечисленный подоходный в декларации стр 3.7 не отражаем ????
или аренду стр 3.10 показываем 520-156 = 364 руб и перечисленный подоходный отражаем в стр 3.7 - 156 руб ??????7
|
| |
| |
| Izzzolda | Дата: Пятница, 11.10.2019, 10:47 | Сообщение # 909 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Цитата marina_n ( ) и что вас смущает? Счет не является ни оплатой ни фактом поставки. Налог на прибыль исчисляется по отгрузке товара (оказания услуг), а не по счету.
Спасибо большое за разъяснение. Хорошего дня))) 
|
| |
| |
| Mari-Mari | Дата: Пятница, 11.10.2019, 11:15 | Сообщение # 910 |
|
Обыватель форума
Награды: 1
Репутация: 1
Сообщений: 131
| Nikitos, я отражаю подоходный налог в строке расчеты с бюджетом. А в строке - расходы на аренду - сумму арендного платежа без учета подоходного (сколько фактически выплачено арендодателю).
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Пятница, 11.10.2019, 13:11 | Сообщение # 911 |
 Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Nikitos, я отражаю общую сумму арендной платы, подоходный отдельно не выделяю в расчеты с бюджетом. Была проверка - претензий не было.
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Пятница, 11.10.2019, 16:35 | Сообщение # 912 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Mari-Mari ( ) я отражаю подоходный налог в строке расчеты с бюджетом. А в строке - расходы на аренду - сумму арендного платежа без учета подоходного (сколько фактически выплачено арендодателю).
Цитата elen_maman ( ) я отражаю общую сумму арендной платы, подоходный отдельно не выделяю в расчеты с бюджетом. Была проверка - претензий не было.
Спасибо всем !!!! я понимаю что можно и так и так. Лишь бы потом не запутаться
|
| |
| |
| Lara | Дата: Вторник, 15.10.2019, 12:05 | Сообщение # 913 |
 Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Добрый день,форумчане.ООО на общей системе приобрело стекло на 20000,00 руб для остекления собственными силами собственного производственного цеха по выпуску оборудования ,(окна были повреждены при обстрелах, были заделаны пленкой). Как отнести на валовые расходы данную сумму? Текущий ремонт предприятия -общепроизводственные расходы в размере 100 % ? Это не реконструкция ,не модернизация ,не переоснащение! Даже подходит под мероприятия ОТ,текущий осмотр здания и ремонт. Такой пункт стоит в плане работы комиссии по ОТ. Буду благодарна за ответ.
|
| |
| |
| Izzzolda | Дата: Среда, 30.10.2019, 14:27 | Сообщение # 914 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
| Добрый день подскажите можно ли на ВР относить отложенные платежи прошлых периодов частью суммы? К примеру если всего по накладной 13 995 руб,а в декларацию поставить 50% от суммы, а остальную сумму в следующей декларации.Или где об этом прочесть? Столкнулась впервые с таким(((
|
| |
| |
| marina_n | Дата: Среда, 30.10.2019, 15:28 | Сообщение # 915 |
|
Хранитель форума
Награды: 3
Репутация: 4
Сообщений: 313
| Цитата Izzzolda ( ) Добрый день подскажите можно ли на ВР относить отложенные платежи прошлых периодов частью суммы? К примеру если всего по накладной 13 995 руб,а в декларацию поставить 50% от суммы, а остальную сумму в следующей декларации.Или где об этом прочесть? Столкнулась впервые с |
| |
| |
онсалтинг
