|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| Nika3399 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 17:00 | Сообщение # 331 |
 Обыватель форума
Награды: 2
Репутация: 4
Сообщений: 133
| Цитата Nani (  ) При условии включения в доходы первого события - отгрузки, второе событие - оплаты, никак. |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Вторник, 15.11.2016, 09:00 | Сообщение # 332 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Nani ( ) Текущее техобслуживание РРО не подпадает под п.72.2.12. Берется 100% на расходы согласно п.72.2.1. Когда у Вас поломается РРО и Вам выставят счет за капитальный или текущий ремонт, тогда и подпадает под п. 72.2.12. Текущий ремонт - это и есть содержание ОС.
А подскажите пожалуйста , Опломбирование РРО средствами контроля - это техобслуживание или текущий ремонт (содержание) ????Добавлено (14.11.2016, 15:56)
---------------------------------------------
И еще , разгрузочно - погрузочные расходы можно сразу включать в ВР , т.к отследить реализован этот товар или нет - практически не реально Добавлено (15.11.2016, 09:00)
---------------------------------------------
Цитата Ирэн ( ) Мы написали официальный запрос по обороту и себестоимости. Устная консультация "свалила с ног" ответом.
Ирэн ,Вы случайно не получили ответ по поводу налога с оборота при реализации ниже себестоимости ??????
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 15.11.2016, 09:10 | Сообщение # 333 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nikitos ( ) И еще , разгрузочно - погрузочные расходы можно сразу включать в ВР , т.к отследить реализован этот товар или нет - практически не реально
Цитата Nikitos ( ) А подскажите пожалуйста , Опломбирование РРО средствами контроля - это техобслуживание или текущий ремонт (содержание) ????
Не первое и не второе. Это регистрационная подготовка к работе РРО.
Цитата Nikitos ( ) Ирэн ,Вы случайно не получили ответ по поводу налога с оборота при реализации ниже себестоимости ??????
Мы получили - не включается.
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Вторник, 15.11.2016, 10:50 | Сообщение # 334 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Спасибо за разъяснения.
Цитата Nani ( ) Мы получили - не включается.
А ВД - реализация + разница между продажей и с/с - налог с оборота
Все правильно ?????
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 15.11.2016, 13:43 | Сообщение # 335 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nikitos ( ) То есть , налог с оборота считается с чистой реализации ниже себестоимости .
Пример:
С\с товара - 1 500,00
реализация - 1 000,00
В оборот - 1 000,00
налог - (1.5% ) - 15,00
А теперь самое интересное о чем умолчали  :
В прибыль - (1 000,00 -15,00) + 500,00 = 1 485,00
Расходы - 1 500,00
Итого : (1 485,00- 1 500,00)*0,2 = - 3,00
Поздравляю! Приз! Вам должен бюджет...
Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 15.11.2016, 13:44 |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Вторник, 15.11.2016, 14:07 | Сообщение # 336 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Nani ( ) А теперь самое интересное о чем умолчали :В прибыль - (1 000,00 -15,00) + 500,00 = 1 485,00
Расходы - 1 500,00
Итого : (1 485,00- 1 500,00)*0,2 = - 3,00
Поздравляю! Приз! Вам должен бюджет...
Вот у меня приблизительно так и получилось ( - ).
Что бы выдержать хоть маломальскую нагрузку в ВР не включаю все услуги , з/пл и налоги на нее , аммортизацию, и т.д. (я же смогу это все включитьв следующем отчетном периоде ? ) И прийдется уменьшить с/с. И тут очень большой вопрос, я же снятую с/с уже не смогу включить в ВР следующего периода ?????
Сообщение отредактировал Nikitos - Вторник, 15.11.2016, 14:08 |
| |
| |
| KTA | Дата: Вторник, 15.11.2016, 14:38 | Сообщение # 337 |
 Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 3
Сообщений: 91
| Объясните "тупорылой". В декларации я что тупо ставлю цифру дохода сразу за минусом налога с оборота? Или как?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 15.11.2016, 14:48 | Сообщение # 338 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата KTA ( ) В декларации я что тупо ставлю цифру дохода сразу за минусом налога с оборота?
Добавлено (15.11.2016, 14:48)
---------------------------------------------
Цитата Nikitos ( ) И тут очень большой вопрос, я же снятую с/с уже не смогу включить в ВР следующего периода ?????
Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 15.11.2016, 14:49 |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Вторник, 15.11.2016, 14:58 | Сообщение # 339 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Nani ( ) И тут очень большой вопрос, я же снятую с/с уже не смогу включить в ВР следующего периода ?????
Можете в течении следующих 12 месяцев, как и другие не заявленные расходы.
Спасибо !!! Просто по поводу себестоимости сомневалась.
|
| |
| |
| KTA | Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:03 | Сообщение # 340 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 3
Сообщений: 91
| Цитата Nani ( ) Не "тупо". Смотрите - что входит в Ваш налог с оборота. Корректируете налог с оборота с учетом предоплат прошлых\текущих если они у Вас есть. Откорректированный налог с оборота отнимаете от суммы дохода(отгрузки) и ставите в стр.1.1 и т.д. в зависимости от вида дохода.  Просто какой-то идиотизм и издевательство.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:07 | Сообщение # 341 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата KTA ( ) Тогда риторический вопрос - а что в деке по прибыл можно вообще понять?! 
|
| |
| |
| KTA | Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:28 | Сообщение # 342 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 3
Сообщений: 91
| Цитата Nani ( ) отчет по РРО пытаются "натянуть" на сумму дохода в декларации по прибыли |
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:33 | Сообщение # 343 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата KTA ( ) Вы шутите?
Цитата KTA ( ) Тогда еще вопрос - зарплата в деке - я так понимаю "на руки" а подоходный в отдельной строке показывать?
Да, зарплата ставится выплаченная. Подоходный, ЕСВ - в расчетах с бюджетом ДНР.
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:51 | Сообщение # 344 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Приобрела необоротный материальный актив в октябре. В ноябре списала по бух учету 100%.
Ну то что эти расходы не смогу включить в ВР ноября я уже поняла.
А в октябрьской деке в стр 4.4 надо показать эту сумму . (просто там оговариваются ОС , а НМА вроде нет ??????? )
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 15.11.2016, 16:48 | Сообщение # 345 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nikitos ( ) А в октябрьской деке в стр 4.4 надо показать эту сумму . (просто там оговариваются ОС , а НМА вроде нет ??????? )
В законе вообще нет такого понятия как МНМА. Поэтому - забудьте о них в ВР, точно так же , как и о нематериальных активах.
|
| |
| |
онсалтинг
