[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Декларация по налогу на прибыль
5010getДата: Пятница, 17.07.2020, 11:05 | Сообщение # 1156
Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 96
Цитата Аленыч ()
А что вас смущает?
Я имею ввиду оплату, к примеру лицензии (алк/табак), ев, т.е оплаченные налоги, который беру в валовые расходы. Т.к оплата от гражданского лица, соответственно другой статус плательщик. Получается гражданин вносит за флп.......... как все такие перестраховаться, чтоб в последующем их не убрали из расходов...... Посмотреть с одной стороны, то вроде бы можно включать в вр, а посмотреть с другой, то нельзя - разные статусы плательщиков.  wacko
 
АленычДата: Пятница, 17.07.2020, 20:11 | Сообщение # 1157
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 23
Цитата 5010get ()
Я имею ввиду оплату, к примеру лицензии (алк/табак), ев, т.е оплаченные налоги, который беру в валовые расходы. Т.к оплата от гражданского лица, соответственно другой статус плательщик. Получается гражданин вносит за флп.......... как все такие перестраховаться, чтоб в последующем их не убрали из расходов...... Посмотреть с одной стороны, то вроде бы можно включать в вр, а посмотреть с другой, то нельзя - разные статусы плательщиков. Да
Да, возможно вы здесь правы.... Я об этом не подумала. Я со счета плачу, поэтому этот вопрос и не возник...
 
alyagro59Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:56 | Сообщение # 1158
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
По этому вопросу звонила в МДС, сказали, что в расходы брать можно, но меня также смущает что оплату производит ФЛ. Буду писать письмо, чтобы подстраховаться.
 
LoraДата: Понедельник, 27.07.2020, 16:07 | Сообщение # 1159
Знакомый
Награды: 2
Репутация: 3
Сообщений: 28
Цитата prom ()
Добрый день! Подскажите пожалуйста, по ВЭД контаркту в долларах завезли в ДНР товар, по какой дате рассчитывать стоимость товара, чтобы поставить товар на приход, какую дату брать для расчета курса?
У меня не было предоплаты по контракту и поэтому брала курс по ГТД. 
Если по предоплате, то нужно брать курс на дату оплаты.(По первому событию) Если товар пришел по другому курсу, тогд курсовая разница возникает. Т.е. все как в стандартах бухучета Украины. ДНР в этой области ничего нового не изменил.
 
СветиккДата: Четверг, 30.07.2020, 11:56 | Сообщение # 1160
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Подскажите пожалуйста, если ооо на общей системе - участник вэд приобретает товар у рос. поставщика, он имеет право ставить в расходы стоимость этого товара плюс таможенные затраты?
 
mortalДата: Четверг, 30.07.2020, 14:13 | Сообщение # 1161
Знакомый
Награды: 5
Репутация: 2
Сообщений: 38
Цитата Светикк ()
Подскажите пожалуйста, если ооо на общей системе - участник вэд приобретает товар у рос. поставщика, он имеет право ставить в расходы стоимость этого товара плюс таможенные затраты?

Да. В реестре указываете дату и номер гтд.
 
СветиккДата: Пятница, 31.07.2020, 12:51 | Сообщение # 1162
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Цитата mortal ()
Да. В реестре указываете дату и номер гтд.
Спасибо большое. А цену товара рос. поставщика с ндс я ставлю в расходы?
 
automaticДата: Вторник, 04.08.2020, 17:09 | Сообщение # 1163
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - предприниматель на общей системе в новой Декларации на прибыль в Приложениях 7 и 9 отражает услуги полученные от ФЛП на 1 гр и не включаемые в валовые расходы. Надо ли их отражать в Приложении 1, т.е. в Реестре выданных и полученных накладных, актов.
 
5010getДата: Среда, 05.08.2020, 16:12 | Сообщение # 1164
Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 96
Цитата automatic ()
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - предприниматель на общей системе в новой Декларации на прибыль в Приложениях 7 и 9 отражает услуги полученные от ФЛП на 1 гр и не включаемые в валовые расходы. Надо ли их отражать в Приложении 1, т.е. в Реестре выданных и полученных накладных, актов.
да. Если отражаете в 7, то должно быть основание - накл или акт, соответственно и в прил 1
 
НовичокДата: Понедельник, 10.08.2020, 14:05 | Сообщение # 1165
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
Цитата 5010get ()
да. Если отражаете в 7, то должно быть основание - накл или акт, соответственно и в прил 1

Добавлено (10.08.2020, 14:06)
---------------------------------------------
А подскажите пожалуйста, если это будет расчетная квитанция выписанная на предприятие от ФЛП 1 группы, то в реестре не указываю, а в приложениях 7 и 9 указываю?

 
lunaДата: Понедельник, 10.08.2020, 17:53 | Сообщение # 1166
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
в декларации на прибыль: из суммы дохода вычитают налог с оборота?
 
12345678Дата: Понедельник, 10.08.2020, 21:57 | Сообщение # 1167
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 14
Сообщений: 259
luna, да , вычитаете налог с оборота.
 
DanaДата: Вторник, 11.08.2020, 12:02 | Сообщение # 1168
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата luna ()
в декларации на прибыль: из суммы дохода вычитают налог с оборота?
ВНИМАНИЕ!только в валовых доходах самой декларации вычитаете.
Раздел 1. Реестр выданных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде= полная сумма дохода

Добавлено (11.08.2020, 12:03)
---------------------------------------------

Цитата automatic ()
Надо ли их отражать в Приложении 1, т.е. в Реестре выданных и полученных накладных, актов.
конечно.
 
lunaДата: Вторник, 11.08.2020, 12:53 | Сообщение # 1169
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
Я правильно понимаю? 
Для налога с оборота
Доход= реализация+предоплаты

Для налога на прибыль
Доход= реализация - НСО с этой реализации
 
DanaДата: Вторник, 11.08.2020, 14:01 | Сообщение # 1170
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата luna ()
Для налога с оборотаДоход= реализация+предоплаты

минус предоплаты прошлого месяца,которые вы включали в прошлом месяце

Добавлено (11.08.2020, 14:03)
---------------------------------------------

Цитата luna ()
Для налога на прибыльДоход= реализация - НСО с этой реализации
Да.Итого по разделу 1 прил.1(весь ВД)*1,5%.
НСО из отчетаНСО брать нельзя-там могут быть авансы...
 
Поиск: