Декларация по налогу на прибыль
|
|
5010get | Дата: Пятница, 17.07.2020, 11:05 | Сообщение # 1156 |
 Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 96
| Цитата Аленыч (  ) А что вас смущает? Я имею ввиду оплату, к примеру лицензии (алк/табак), ев, т.е оплаченные налоги, который беру в валовые расходы. Т.к оплата от гражданского лица, соответственно другой статус плательщик. Получается гражданин вносит за флп.......... как все такие перестраховаться, чтоб в последующем их не убрали из расходов...... Посмотреть с одной стороны, то вроде бы можно включать в вр, а посмотреть с другой, то нельзя - разные статусы плательщиков.
|
|
| |
Аленыч | Дата: Пятница, 17.07.2020, 20:11 | Сообщение # 1157 |
 Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 23
| Цитата 5010get (  ) Я имею ввиду оплату, к примеру лицензии (алк/табак), ев, т.е оплаченные налоги, который беру в валовые расходы. Т.к оплата от гражданского лица, соответственно другой статус плательщик. Получается гражданин вносит за флп.......... как все такие перестраховаться, чтоб в последующем их не убрали из расходов...... Посмотреть с одной стороны, то вроде бы можно включать в вр, а посмотреть с другой, то нельзя - разные статусы плательщиков. Да Да, возможно вы здесь правы.... Я об этом не подумала. Я со счета плачу, поэтому этот вопрос и не возник...
|
|
| |
alyagro59 | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:56 | Сообщение # 1158 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
| По этому вопросу звонила в МДС, сказали, что в расходы брать можно, но меня также смущает что оплату производит ФЛ. Буду писать письмо, чтобы подстраховаться.
|
|
| |
Lora | Дата: Понедельник, 27.07.2020, 16:07 | Сообщение # 1159 |
 Знакомый
Награды: 2
Репутация: 3
Сообщений: 28
| Цитата prom (  ) Добрый день! Подскажите пожалуйста, по ВЭД контаркту в долларах завезли в ДНР товар, по какой дате рассчитывать стоимость товара, чтобы поставить товар на приход, какую дату брать для расчета курса? У меня не было предоплаты по контракту и поэтому брала курс по ГТД. Если по предоплате, то нужно брать курс на дату оплаты.(По первому событию) Если товар пришел по другому курсу, тогд курсовая разница возникает. Т.е. все как в стандартах бухучета Украины. ДНР в этой области ничего нового не изменил.
|
|
| |
Светикк | Дата: Четверг, 30.07.2020, 11:56 | Сообщение # 1160 |
 Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
| Подскажите пожалуйста, если ооо на общей системе - участник вэд приобретает товар у рос. поставщика, он имеет право ставить в расходы стоимость этого товара плюс таможенные затраты?
|
|
| |
mortal | Дата: Четверг, 30.07.2020, 14:13 | Сообщение # 1161 |
 Знакомый
Награды: 5
Репутация: 2
Сообщений: 38
| Цитата Светикк (  ) Подскажите пожалуйста, если ооо на общей системе - участник вэд приобретает товар у рос. поставщика, он имеет право ставить в расходы стоимость этого товара плюс таможенные затраты? Да. В реестре указываете дату и номер гтд.
|
|
| |
Светикк | Дата: Пятница, 31.07.2020, 12:51 | Сообщение # 1162 |
 Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
| Цитата mortal (  ) Да. В реестре указываете дату и номер гтд. Спасибо большое. А цену товара рос. поставщика с ндс я ставлю в расходы?
|
|
| |
automatic | Дата: Вторник, 04.08.2020, 17:09 | Сообщение # 1163 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - предприниматель на общей системе в новой Декларации на прибыль в Приложениях 7 и 9 отражает услуги полученные от ФЛП на 1 гр и не включаемые в валовые расходы. Надо ли их отражать в Приложении 1, т.е. в Реестре выданных и полученных накладных, актов.
|
|
| |
5010get | Дата: Среда, 05.08.2020, 16:12 | Сообщение # 1164 |
 Посетитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 96
| Цитата automatic (  ) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - предприниматель на общей системе в новой Декларации на прибыль в Приложениях 7 и 9 отражает услуги полученные от ФЛП на 1 гр и не включаемые в валовые расходы. Надо ли их отражать в Приложении 1, т.е. в Реестре выданных и полученных накладных, актов. да. Если отражаете в 7, то должно быть основание - накл или акт, соответственно и в прил 1
|
|
| |
Новичок | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 14:05 | Сообщение # 1165 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
| Цитата 5010get (  ) да. Если отражаете в 7, то должно быть основание - накл или акт, соответственно и в прил 1 Добавлено (10.08.2020, 14:06) --------------------------------------------- А подскажите пожалуйста, если это будет расчетная квитанция выписанная на предприятие от ФЛП 1 группы, то в реестре не указываю, а в приложениях 7 и 9 указываю?
|
|
| |
luna | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 17:53 | Сообщение # 1166 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
| в декларации на прибыль: из суммы дохода вычитают налог с оборота?
|
|
| |
12345678 | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 21:57 | Сообщение # 1167 |
 Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 14
Сообщений: 259
| luna, да , вычитаете налог с оборота.
|
|
| |
Dana | Дата: Вторник, 11.08.2020, 12:02 | Сообщение # 1168 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата luna (  ) в декларации на прибыль: из суммы дохода вычитают налог с оборота? ВНИМАНИЕ!только в валовых доходах самой декларации вычитаете. Раздел 1. Реестр выданных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде= полная сумма доходаДобавлено (11.08.2020, 12:03) ---------------------------------------------
Цитата automatic (  ) Надо ли их отражать в Приложении 1, т.е. в Реестре выданных и полученных накладных, актов. конечно.
|
|
| |
luna | Дата: Вторник, 11.08.2020, 12:53 | Сообщение # 1169 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
| Я правильно понимаю? Для налога с оборота Доход= реализация+предоплаты
Для налога на прибыль Доход= реализация - НСО с этой реализации
|
|
| |
Dana | Дата: Вторник, 11.08.2020, 14:01 | Сообщение # 1170 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата luna (  ) Для налога с оборотаДоход= реализация+предоплаты минус предоплаты прошлого месяца,которые вы включали в прошлом месяцеДобавлено (11.08.2020, 14:03) ---------------------------------------------
Цитата luna (  ) Для налога на прибыльДоход= реализация - НСО с этой реализации Да.Итого по разделу 1 прил.1(весь ВД)*1,5%. НСО из отчетаНСО брать нельзя-там могут быть авансы...
|
|
| |