[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
dobrotenkoДата: Четверг, 24.03.2016, 13:55 | Сообщение # 106
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата RAISAVA ()
КАК???
 Это в старой форме Декларации в приложении А мы писали "Расшифровка доходов и расходов, включаемых в отчетный период". В новой форме в Приложении А мы указываем "Реестр выданных и полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде". Это не одно и тоже. Будьте внимательны.
 
RAISAVAДата: Четверг, 24.03.2016, 14:02 | Сообщение # 107
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 37
Цитата dobrotenko ()
Будьте внимательны.
Спасибо! 
Дело в том, что мы некоторое время не вели хозяйственную деятельность и теперь я поняла свою ошибку: я должна была вносить все акты по аренде офиса и склада в приложение А в "пустых декларациях". А подскажите, я могу теперь сделать это в марте? внести расходы по аренде за январь-февраль?
 
dobrotenkoДата: Четверг, 24.03.2016, 14:10 | Сообщение # 108
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата RAISAVA ()
А подскажите, я могу теперь сделать это в марте? внести расходы по аренде за январь-февраль?
Я консультировалась в МДС и мне сказали, что мы можем в следующих отчетных периодах включить в Реестр накладные не отображенные в прошлых отчетных периодах. Но не думаю что туда необходимо включать накладные, например за декабрь и другие месяца 2015 г. Лучше начинать с января 2016 г. Но это мое мнение и решать Вам. Декларация все равно не сойдется с Реестром.
 
RAISAVAДата: Четверг, 24.03.2016, 14:22 | Сообщение # 109
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 37
Цитата dobrotenko ()
Но не думаю что туда необходимо включать накладные, например за декабрь и другие месяца 2015 г. Лучше начинать с января 2016 г. Но это мое мнение и решать Вам. Декларация все равно не сойдется с Реестром.
Вы так решили после консультации в МДС?
А что же с теми накладными, которые не включили при расшифровке в приложении А в 2015 году?
Забыть или подтягивать по мере необходимости увеличить ВР?
или
«Делай, что должен и будь, что будет»
 
dobrotenkoДата: Четверг, 24.03.2016, 14:32 | Сообщение # 110
Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
Цитата RAISAVA ()
А что же с теми накладными, которые не включили при расшифровке в приложении А в 2015 году? Забыть или подтягивать по мере необходимости увеличить ВР?
Никто не запрещал их не включать в расходы. Из консультации я поняла, что отображать накладные в Реестре в последующих отчетных периодах  необходимо в том случае, если поставщик вам фактически их просто не предоставил в текущем периоде. А то что вы в декабре получили накладную и просто не включили ее в ВР - это ваше решение. И смысла показывать ее сейчас, я не вижу. Но это мое мнение. И повторюсь - декларация никогда не сойдется с Реестром.
 
Sunny15589Дата: Понедельник, 04.04.2016, 11:10 | Сообщение # 111
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 111
Добрый день. Вопрос по амортизации? В расходы можно включать амортизацию ТОЛЬКО по объектам, которые были приобретены ПОСЛЕ 19.01.16г???
 
tata7Дата: Понедельник, 04.04.2016, 12:11 | Сообщение # 112
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
Цитата Sunny15589 ()
Добрый день. Вопрос по амортизации? В расходы можно включать амортизацию ТОЛЬКО по объектам, которые были приобретены ПОСЛЕ 19.01.16г???
Да
 
Sunny15589Дата: Понедельник, 04.04.2016, 12:38 | Сообщение # 113
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 111
А где это написано? Можно статью закона?
 
mironeznatДата: Понедельник, 04.04.2016, 13:36 | Сообщение # 114
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 14
Очень интересно про амортизацию! это что-то новенькое! Где это можно увидеть?
 
leniantДата: Понедельник, 04.04.2016, 16:28 | Сообщение # 115
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 59
Цитата mironeznat ()
Очень интересно про амортизацию! это что-то новенькое! Где это можно увидеть?
А нигде.. Так Мин. доходов придумало - раз закон с 19.01. То это распространяться только на новые ОС.
 
linagalinaДата: Четверг, 07.04.2016, 11:41 | Сообщение # 116
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
Подскажите, пожалуйста, куда правильнее  отнести  расходы по ГСМ в декларации по прибыли? В  строку 2.8 декларации Расходы, связанные с ремонтом и содержанием основныхсредств или в 2.12. Прочие?
 
Galina777Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:38 | Сообщение # 117
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Добрый день.Подскажите , пожалуйста,   крупное производственное предприятие,  что ставить  в гр. 2.2.(расходы, связанные с приобретением сырья, материалов для изготовления собственной продукции) По логике с/с реализованной продукции, но там сидит и старая амортизация, и з/пл начисленная. Есть остатки  материалов и готовой продукции и на начало и на конец  периода.Выплаченная з/плата  отдельно в 2.6. .Как  выделить отдельно материальные  затраты  проданной продукции?
 
vita0705Дата: Четверг, 07.04.2016, 13:46 | Сообщение # 118
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
Цитата Galina777 ()
но там сидит и старая амортизация
Аммортизацию точно  надо убрать из себестоимости. Однозначно в ДЕКУ попадает аммортизация только по купленным ОС после 19.01.2016г. В бухучете С/С формируете по-старому (пока в ДНР не прописано).
 
Galina777Дата: Четверг, 07.04.2016, 14:03 | Сообщение # 119
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
По амортизации и з/плате мне понятно  smile Как правильно  выделить материальные затраты проданной продукции именно  отчетного  периода?
 
leniantДата: Четверг, 07.04.2016, 15:15 | Сообщение # 120
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 59
Цитата Galina777 ()
По амортизации и з/плате мне понятно  Как правильно  выделить материальные затраты проданной продукции именно  отчетного  периода?
Тут без автоматизации и партионного учета не обойтись В 1с это можно увидеть только на 901 счете по статье затрат "материальные затраты"
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: