|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| ДНР-Консалтинг | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 17:19 | Сообщение # 76 |
 Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
| Цитата NIRA (  ) Вид деятельности - аренда помещений. Подскажите ,можно ли записать в валовы расходы ремонт крыши от ФЛП 3 группа(80% в расходы)?А то на этот вопрос(тем более в период активной сдачи отчетности) на этот вопрос от разных инспекторов получила разные ответы,одни сказали да ,а другая-нет.но их слова я не могу потом приклеить как объяснение к отчету.мне надо знать статью закона чем я руководствуюсь в своих действиях.Буду очень вам признательна за разъяснение. |
| |
| |
| orlan | Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:25 | Сообщение # 77 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Подскажите декларацию делать в одной экземпляре или в 2-ух?
|
| |
| |
| lidiany | Дата: Четверг, 21.01.2016, 14:35 | Сообщение # 78 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 32
| Добрый день! Подскажите, зарегистрировались как ФЛП на 3 группе в конце декабря, начало деятельности указали - январь, но реально в январе открыться не успеваем, соответственно, деятельность не ведем, оборота не имеем, я так понимаю, налог в этом месяце мы не платим, а что нужно указать в декларации на прибыль, везде 0? ЕСВ оплатили за январь.
|
| |
| |
| Elena___ | Дата: Четверг, 21.01.2016, 15:58 | Сообщение # 79 |
 Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 38
| Цитата orlan ( ) Подскажите декларацию делать в одной экземпляре или в 2-ух?
Сообщение отредактировал Elena___ - Четверг, 21.01.2016, 15:58 |
| |
| |
| ДНР-Консалтинг | Дата: Четверг, 21.01.2016, 16:12 | Сообщение # 80 |
|
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
| Цитата lidiany ( ) Добрый день! Подскажите, зарегистрировались как ФЛП на 3 группе в конце декабря, начало деятельности указали - январь, но реально в январе открыться не успеваем, соответственно, деятельность не ведем, оборота не имеем, я так понимаю, налог в этом месяце мы не платим, а что нужно указать в декларации на прибыль, везде 0? ЕСВ оплатили за январь. |
| |
| |
| Нина_Тур | Дата: Суббота, 06.02.2016, 11:09 | Сообщение # 81 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
| Здравствуйте! Скажите пожалуйста, это только у меня не приняли деку по прибыли за январь, сославшись на то , что нужно сдавать на новом бланке,а он еще находится в разработке? ( Калининская налоговая)Где написано о новых бланках с января 2016 года?Налоговая Буденновского р-на принимает, но оговаривает ,что нужно будет декларацию пересдать когда появятся новые бланки.
|
| |
| |
| Yaroslava | Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:58 | Сообщение # 82 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 34
| Мда, вступает с силу с 5 февраля...сегодня уже 9е а форм еще нет(
|
| |
| |
| Neobuch | Дата: Среда, 10.02.2016, 14:40 | Сообщение # 83 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Yaroslava, деки по прибыли и по налогу с оборота уже сегодня есть . Добавлено (10.02.2016, 14:40)
---------------------------------------------
Много букв Ау, коллективный разум. Давайтеподумаем
Предприятие (ЧП плательщик
налога на прибыль на общих основаниях ) не осуществляло свою деятельность с
сентября 2014 года по январь 2016 включительно. С опозданием ( и ,
соответственно, штрафными санкциями за несвоевременную подачу) подали за этот
период нулевые декларации по прибыли в феврале 2016 года.
Справка о денежной оценке
земельного участка канула в лету , соответственно, не сдана декларация по
земельному налогу за 9-12 мес. 2014 года, весь 2015 год, надеюсь, получим новую
справку до периода подачи декларации на землю на 2016 год и тогда все эти
декларации сдадим с опозданием. Однако оплатили налог на землю за 14-15 год приблизительно по предыдущимданным В ФЕВРАЛЕ 2016 года.
Теперь вопросы
Когда сдадим деки по земле за
14-15 год, нужно ли уточнять деки за 14-15 год по прибыли , в связи с тем, что за те периоды возникнутваловые расходы по земельному налогу ? Получится
Отрицательное значение разницы между валовыми доходами и расходами отчетного
периода .Это значит, что налог на прибыль просто не возникает, т.е. проставляем
строку 4 и все ?
Если сдавать уточненки к 14-15
году, это значит, что кроме штрафных санкций за несвоевременную сдачу основных
деклараций будут в таком же объеме штрафные санкции за сдачу уточненок?
Кроме того, в старом бланке деки
по прибыли была строка Понесенные убытки прошлых периодов, за счет которых уменьшается сумма чистой прибыли (гр.7декларации за предыдущий отчетный период, положительное значение) очень даже адекватная ситуации , на мой
взгляд , а сейчас в новой такой нет ,
есть только строка Сумма налога, которая уменьшает сумму начисленного налогав связи с исправлением ошибки (стр. 13 - стр. 11, если стр. 13 > стр.11) , опять же, что , показывать отрицательное значение суммы налога на
прибыль?
Или
Нужно тупо включить расходы по
налогу на землю за 14-15 год ( по декларации , посчитанной с опозданием ) в
феврале 2016 года в графу Расходы, связанные с расчетами с бюджетом ДНР и плясать уже от полученного? И плюс туда
добавятся расходы за январь-февраль 2016
года по земле (дай бог успеть посчитать
земельный на 16 год) И ,кроме того , до 20-го можно еще переделать в связи с земельным налогом деку за январь
2016 года, но, опять же, вместо нулевой в ней тогда получится Отрицательноезначение разницы между валовыми доходами и расходами отчетного периода (стр.1-стр.2,положительное значение) , ведь никаких доходов в январе предприятие еще не
получало (хм, кто сталкивался, принимают такие варианты в налоговой
безболезненно?)
|
| |
| |
| Танюшка | Дата: Среда, 10.02.2016, 19:16 | Сообщение # 84 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 3
Сообщений: 74
| Точно знаю, мои с убытками декларацию не примут ни в жись ))), разве что под пытками ))). Более того, насколько помню временное положение да и новый закон в части убытков, если задекларированы убытки в течении года шесть и более раз, это основание для не плановой проверки .
Странно почему не возникли валовые расходы в 15 году по факту уплаты налога на землю? Тем более датой возникновения была дата оплаты или списания с расчетного счета.
Убытки по новому закону ( январскому) не могут быть включены в уменьшение будущей прибыли. Задекларировали убытки ( если смогли сдать такую декларацию ))) ) все, с нового месяца по новой. Вот где то так.
По поводу штрафов.
Точно будут за несвоевременную подачу. По поводу уточненок по идее если в уточненке уменьшается ранее начисленное обязательство, штраф начислять не на что. При доначислении самостоятельном при подаче уточненки самостоятельно 3 % штраф от суммы доначисления налога. Если сами не сделали, а должны были то 5 % от суммы доначисления.
|
| |
| |
| Neobuch | Дата: Среда, 10.02.2016, 21:18 | Сообщение # 85 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
| Цитата Странно почему не возникли валовые расходы в 15 году по факту уплаты налога на землю?
Мягко говоря, в 2015 году ничего не возникало вообще у этого предприятия)Учет не велся...
Я, конечно, может чего то недопонимаю, но почему под расчетами с бюджетом ( налоги) понимается именно оплата этого налога, а как же начисление расходов, сданная , посчитанная сумма в декларации?Это меня такая мысль сегодня посетила после налоговой посещения, там однозначно натыкали мордочкой в закон(?) в трактовке "налоги в расходы попадают по оплате " Осваиваюсь вот
|
| |
| |
| Irinouchka | Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:14 | Сообщение # 86 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 2
| Подскажите пожалуйста, как правильно поступить. Ситуация такая: мое предприятие (юр.лицо) сдает в аренду складские помещения. Арендаторы потребляют эл.энергию, показания снимаются нами. Договор с РЭСом Украинским в силе, с ДНР-овским в стадии разработки. Я, согласно показаниям счетчиков и цене установленной на офсайте Региональной энергетической компании, выставляю арендаторам счет, чтобы, в случае расторжения договора не потерять деньги, потому что рано или поздно, но счет мне РЭС предоставит. В Украину УЖЕ не плачу за эл.эн и счета они мне не дают, в ДНР ЕЩЕ не плачу. Брать ли мне сумму, поступающую на р/счет от арендаторов за эл/энергию в доходы или это относится к перепродаже без наценки и не берется ни в доходы ни в дальнейшем в расходы?
|
| |
| |
| anutabuh2015 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:29 | Сообщение # 87 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 9
| Neobuch, все налоги попадают в расходы только по уплате. Поэтому в 15-ом у вас не было уплаты и не будет расходов. В 16-ом оплатите землю и будут расходы.
|
| |
| |
| Elena___ | Дата: Пятница, 12.02.2016, 12:21 | Сообщение # 88 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 38
| а в личном кабинете висит 2 формы декларации по прибыли : одна старая написано - до февраля 2016 г., а вторая новая
|
| |
| |
| sinner | Дата: Пятница, 12.02.2016, 12:54 | Сообщение # 89 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
| Добрый день! подскажите пожалуйста в расходы налоги уплаченные с з/п, а именно ЕСВ брать нужно по дате начисления или только подате уплате?
72.2.3. расчеты среспубликанским и местным бюджетом Донецкой Народной Республики (в том числе
сумм уплаченных налогов и сборов, за исключением налога с оборота, налога на
прибыль, подоходного налога с дивидендов);
Получается только по уплате, помогите развеять сомнения, заранее спасибо! Расчетно кассов. обсл. мы же включаем в расходы того месяца в котором они были, правильно?
|
| |
| |
| oooppdzva | Дата: Пятница, 12.02.2016, 13:31 | Сообщение # 90 |
 Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата sinner ( ) Добрый день! подскажите пожалуйста в расходы налоги уплаченные с з/п, а именно ЕСВ брать нужно по дате начисления или только подате уплате? 72.2.3. расчеты среспубликанским и местным бюджетом Донецкой Народной Республики (в том числе
сумм уплаченных налогов и сборов, за исключением налога с оборота, налога на
прибыль, подоходного налога с дивидендов);
Получается только по уплате, помогите развеять сомнения, заранее спасибо! Расчетно кассов. обсл. мы же включаем в расходы того месяца в котором они были, правильно? |
| |
| |
онсалтинг
