[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Валовые расходы по НОВОМУ?!!! (Налог на прибыль)
Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
victoriya_73Дата: Пятница, 09.02.2018, 13:07 | Сообщение # 256
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Подскажите, если расходы не были отражены в реестре в декларации по прибыли:
1) сдавать уточненку по реестру в месяце понесения расходов?
2) можно отразить в последующих реестрах?
3) учесть в валовых расходах, без отражения в реестре?

Если не сдавать уточненку по реестру-будет ли налоговая принимать эти расходы к учету валовых расходов при проверке?
 
DanaДата: Пятница, 09.02.2018, 13:46 | Сообщение # 257
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата victoriya_73 ()
можно отразить в последующих реестрах?
МОЖНО

Добавлено (09.02.2018, 13:46)
---------------------------------------------

Цитата victoriya_73 ()
Если не сдавать уточненку по реестру-будет ли налоговая принимать эти расходы к учету валовых расходов
нет.
Сами валовые расходы вы указываете в деке по прибыли.А приложение-это лишь список документов.
В приложА общая сумма может быть 10 000. А валов.расх.=1000руб.(т.е. то,что включите и поставите в деку)
 
g_buhДата: Пятница, 09.02.2018, 15:55 | Сообщение # 258
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 15
Цитата victoriya_73 ()
1) сдавать уточненку по реестру в месяце понесения расходов?
 у нас была ситуация, что позвонили и сказали, сделайте уточнение по реестру. В реестр включать все документы ОТЧЕТНОГО месяца: акты, накладные, независимо от того, включили ли вы их в валовые расходы, а уже если вдруг что-то не включили именно в деклараию, то можно отражать в последующих периодах, не делая уточненку.
 
NaniДата: Пятница, 09.02.2018, 19:54 | Сообщение # 259
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата victoriya_73 ()
Подскажите, если расходы не были отражены в реестре в декларации по прибыли:1) сдавать уточненку по реестру в месяце понесения расходов?
2) можно отразить в последующих реестрах?
3) учесть в валовых расходах, без отражения в реестре?

Если не сдавать уточненку по реестру-будет ли налоговая принимать эти расходы к учету валовых расходов при проверке?

 
Сдавать уточненку по Реестру. Во-первых - Вы нарушаете правила заполнения Реестра, как приложения к Декларации. А во вторых - у вас могут быть проблемы или у Ваших  поставщиков при стыковке доходов\расходов за период . В результате Вас все равно попросят сдать уточненку.
 
kanfetkaДата: Пятница, 16.02.2018, 10:47 | Сообщение # 260
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 32
Цитата Nani ()
Сдавать уточненку по Реестру. Во-первых - Вы нарушаете правила заполнения Реестра, как приложения к Декларации. А во вторых - у вас могут быть проблемы или у Ваших  поставщиков при стыковке доходов\расходов за период . В результате Вас все равно попросят сдать уточненку.
 
Cогласна на 100%. 
В Реестре отражаются накладные и акты, полученные в отчетном периоде. 
Допустим, если Вы не отразили акт за декабрь 2017г. в Реестре к декларации за декабрь 2017г.  хотя фактически акт Вам передали в Январе 2018г., то она не отражается в Реестре к декларации за январь 2018г. 
В этом случае подается уточненная декларация за декабрь, где изменяются только сведения в Реестре полученных накладных и актов. 
За неисполнение законных требований налоговой тоже есть штраф. Еще могут провести проверку.
 
DanaДата: Пятница, 16.02.2018, 11:45 | Сообщение # 261
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата kanfetka ()
хотя фактически акт Вам передали в Январе 2018г., то она не отражается в Реестре к декларации за январь 2018г.
Если фактически передали документ в январе---------я фактически НЕ МОГЛА ВКЛЮЧИТЬ ЕГО В ВР декабря(т..к. его не смогла исстребовать в срок).Поэтому,я спокойно включаю его с соответствующей датой(декабрьской) В ЯНВАРЬСКИЙ РЕЕСТР          и нет здесь никаких нарушений.Штраф за это не предусмотрен.
Главное-----------НЕ ПОКАЗАЛ В РЕЕСТРЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА----------НЕ ВКЛЮЧАЙ В ВАЛОВЫЕ РАСХОДЫ..ЭТОГО ПЕРИОДА......

Сообщение отредактировал Dana - Пятница, 16.02.2018, 11:46
 
IzzzoldaДата: Пятница, 16.02.2018, 13:45 | Сообщение # 262
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Подскажите что то не соображу мы выставили счет контрагенту на сумму 130 000 руб , он делает предоплату в размере 50% 65 000 руб. Остальные 65 000 будут  в марте Расходная накладная по товару планируется аж во 2й половине марта. вопрос вот в чем. в налог с оборота и в налог по прибыли  за февраль  я включаю в сумму предоплаты?
 
DanaДата: Пятница, 16.02.2018, 15:12 | Сообщение # 263
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Izzzolda ()
в налог с оборота
вы включаете  полученные ден.средства.

Добавлено (16.02.2018, 15:12)
---------------------------------------------

Цитата Izzzolda ()
в налог по прибыли за февраль
В прибыль---ставят "переданные на реализацию товары".У вас это событие ожидается в марте.В деке по прибыли за март вы поставите в ВД накладную на сумму 130 000.
 
IzzzoldaДата: Пятница, 16.02.2018, 15:52 | Сообщение # 264
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 273
Цитата Dana ()
В прибыль---ставят "переданные на реализацию товары".У вас это событие ожидается в марте.В деке по прибыли за март вы поставите в ВД накладную на сумму 130 000
Спасибо большущее!!!
 
Nika3399Дата: Среда, 21.02.2018, 16:42 | Сообщение # 265
Обыватель форума
Награды: 2
Репутация: 4
Сообщений: 133
Может кто нибудь знает, по видам деятельности где посмотреть коэф.налог.нагрузки? Или у нас только у налоговой это. Все строго платят по коэффициентам?
 
elen_mamanДата: Среда, 21.02.2018, 21:05 | Сообщение # 266
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Nika3399, нет привязки к КВЭДам...главное не ниже 1%.
 
FAT32Дата: Четверг, 22.02.2018, 11:43 | Сообщение # 267
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
Подскажите, пожалуйста в моем вопросе... у нас продажи товара. В январе продали товар, закупленный в марте. Естественно, мы поставили закупочную цену проданного товара в расходы. Но в самом реестре указали только документы, полученные в ОТЧЕТНОМ периоде, то есть январьские.  Это мне обязательно уточненку по реестру подать нужно, а то могут снять эти расходы???? спасибо огромное. Исходили из логики вещей - полученные в ОТЧЕТНОМ периоде документы...
 
NaniДата: Четверг, 22.02.2018, 20:54 | Сообщение # 268
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата FAT32 ()
В январе продали товар, закупленный в марте. Естественно, мы поставили закупочную цену проданного товара в расходы. Но в самом реестре указали только документы, полученные в ОТЧЕТНОМ периоде, то есть январьские.  Это мне обязательно уточненку по реестру подать нужно, а то могут снять эти расходы???? спасибо огромное. Исходили из логики вещей - полученные в ОТЧЕТНОМ периоде документы...
Как все загадочно.......)))) Когда купили? Когда продали? ...)))Когда в расходы поставили?..Какие документы указали?...))) 
Опишите ситуацию нормально, не экономьте на словах.... Что бы Вам ответили, необходимо для начала понять о чем Вы пишите.
 
FAT32Дата: Суббота, 24.02.2018, 16:26 | Сообщение # 269
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
Цитата Nani ()
Как все загадочно.......)))) Когда купили? Когда продали? ...)))Когда в расходы поставили?..Какие документы указали?...))) Опишите ситуацию нормально, не экономьте на словах.... Что бы Вам ответили, необходимо для начала понять о чем Вы пишите
Детально - купили товар в марте 2017. Продали в январе 2018. Отчет за январь 2018сдали до 20 февраля 2018.  В реестре не показали документы, т.к они были получены в марте, а не в январе. но в расходную часть в отчете включили.
 
elen_mamanДата: Воскресенье, 25.02.2018, 13:20 | Сообщение # 270
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
FAT32, сделайте уточненку за март 2017г и покажите приход в реестре.
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Валовые расходы по НОВОМУ?!!! (Налог на прибыль)
Поиск: