[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 25 из 25
  • «
  • 1
  • 2
  • 23
  • 24
  • 25
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Валовые расходы по НОВОМУ?!!! (Налог на прибыль)
Валовые расходы по НОВОМУ?!!!
ХХХДата: Четверг, 09.04.2020, 16:20 | Сообщение # 361
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 58
Цитата mortal ()
Ремонт и обслуживание в бухучете относите на ОС, в налоговом в приложении 21. в деке 50% на содержание ОС стр 2.8 (72.2.12)
2. ГСМ списываете по путевым и включаете  стр 2.1
3. Саму аренду включаете в расходы по аренде. стр 2.11,

а в приложении 7 остальные 50 % - стр 1.10
Спасибо.
 
sofyaiДата: Среда, 10.06.2020, 12:41 | Сообщение # 362
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
Добрый день! Подскажите как обстоят дела со списание безнадежной дебиторской задолженность (2014-2015 гг). По теме нашла только списание безнадежной дебиторской задолженности в части плательщики налогов-налоговые инспекции. 
У меня долги зависли, некоторых предприятий уже и нет, как списать в учете- не пойму. Просто бухгалтерскую справку подложить, откорректировать учет а налоговый учет не трогать?
 
110102qqДата: Вторник, 23.06.2020, 14:37 | Сообщение # 363
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
Добрый день. Подскажите, в Деки по прибыли в приложении 2 раздел 2 (вал.расходы), что включают в строку 2.1 "Расходы, связанные с приобретением товаров, всего, в том числе:" - сумму себестоимости реализованного товара за месяц ИЛИ сумму оплаченного товара за месяц????? Спасибо
 
elen_mamanДата: Вторник, 23.06.2020, 15:41 | Сообщение # 364
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
110102qq, сумму себестоимости реализованного товара за месяц
 
110102qqДата: Вторник, 23.06.2020, 16:36 | Сообщение # 365
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 5
elen_maman
спасибо
 
sun-snДата: Вторник, 22.09.2020, 14:52 | Сообщение # 366
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 11
Добрый день! ФЛП на общей системе хочет купить грузопассажирский автомобиль для доставки товара покупателям, сняв необходимую сумму с расчетного счета. Покупка у физ.лица по нотариально заверенной сделке. В ВР заправку авто относим по путевым листам и актам списания ГСМ, шины и аккумулятор - 50% как и ремонт. Подскажите, пожалуйста, какие ещё запчасти/расходный материал к этому авто можно брать в ВР? ТО?

Сообщение отредактировал sun-sn - Вторник, 22.09.2020, 14:54
 
NaniДата: Пятница, 25.09.2020, 22:17 | Сообщение # 367
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата sun-sn ()
Добрый день! ФЛП на общей системе хочет купить грузопассажирский автомобиль для доставки товара покупателям, сняв необходимую сумму с расчетного счета. Покупка у физ.лица по нотариально заверенной сделке. В ВР заправку авто относим по путевым листам и актам списания ГСМ, шины и аккумулятор - 50% как и ремонт. Подскажите, пожалуйста, какие ещё запчасти/расходный материал к этому авто можно брать в ВР? ТО?
На ВР заправку авто можете относить только в том случае, если в договоре с покупателями у вас будет прописано,что доставка осуществляется Поставщиком. Стоимость доставки включается в стоимость товара. Или выписываете отдельно счет покупателю на оплату за получение транспортных услуг.

В противном случае:
1. Вы необоснованно завышаете ВР т.к. нет основания для участия в хозяйственной деятельности. Путевые и и Акты списания - это не основание на включение в ВР если у вас документального основания для использования топлива - куда?кому?на каком основании? Кроме всего этого у вас должны быть ТТН к каждой РН.
2. Вы оказываете бесплатные услуги, если нет отдельного акта на предоставления услуг доставки и его оплаты. А это доначисление по рыночным ценам за км. По расходу бензина и путевым - это легко посчитать.

Замена шин и аккумуляторов - это не ремонт. Это техническое обслуживание. Там все на много сложнее, чем вы думаете. Роман можно написать на тему - как, куда,когда и сколько... Лучше потратьте время и покопайтесь в соответствующей литературе. Так же это касается замены фильтров и масла.


Сообщение отредактировал Nani - Пятница, 25.09.2020, 22:43
 
KailДата: Среда, 30.09.2020, 16:32 | Сообщение # 368
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 6
Добрый день! Подскажите, больничный 5 дней за счет предприятия и налоги по нему, идут в расходы?

Сообщение отредактировал Kail - Среда, 30.09.2020, 16:33
 
elen_mamanДата: Четверг, 01.10.2020, 12:39 | Сообщение # 369
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Kail, да
 
Igor_MakeevkaДата: Четверг, 04.11.2021, 15:30 | Сообщение # 370
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
Добрый день!
Подскажите, какие возможные действия в подобной ситуации. У нас предприятие на общей системе налогообложения. В 2020 году мы приобрели сельхоз продукцию у флп, который якобы являлся плательщиком с\х налога (по крайней мере у него были об этом документы). В этом же 2020 году наше ООО получило у минсдоха разрешение и мы экспортировали эту продукцию. Соответственно налоги в полном объеме заплатили и наше ООО, и ФЛП.
Сегодня у нас прошла проверка налоговой, которая "обрадовала" нас, что ФЛП, которое нам в 2020 году продало с\х продукцию, в 2019 году имело статус плательщика с/х налога, а в 2020 году налоговая его лишила такового и перевела на общую систему налогообложения в связи с тем, что у него истекли сроки договоров аренды зем. участков.
Соответственно, ссылаясь на ст. 72.3.14 закона о налоговой системе, они считают, что ООО неправомерно отнесла на расходы приобретение с/х продукции у флп, находящегося на общей системе налогообложения.
Хотят нам насчитать 20% на всю стоимость поставки от флп и плюс еще пеню!
Как-то можно обосновать свою правоту?
ФЛП не знало о том, что его перевели на другую систему налогообложения (по крайней мере так утверждает), в договоре поставки у нас прописано, что он является плательщиком с/х налога. 
Мы тем более при поставках не знали о том, что покупаем с/х продукцию у флп на общей системе...
 
elen_mamanДата: Пятница, 05.11.2021, 13:08 | Сообщение # 371
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Igor_Makeevka,
На основании положений статьи 72 Закона ДНР «О налоговой системе» в состав валовых расходов отчетного периода включаются расходы понесенные налогоплательщиком при приобретении товаров у  плательщиков:

- находящихся на общей системе налогообложения (налог на прибыль), кроме сельскохозяйственной продукции;

- являющихся плательщиками ІІ и ІІІ групп упрощенного налога, кроме сельскохозяйственной продукции;

- уплачивающих сельхозналог;

- находящихся на
системе налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих деятельность в сфере растениеводства.

Выходит, что налоговая права.
Вам тогда один выход - после получения акта и доначисления налогов и шс - идти в хоз суд и переложить это на вашего флп-контрагента, который ввел вас в заблуждение, дав не верную информацию о системе налогообложения.
 
olga-chertanДата: Среда, 15.12.2021, 15:15 | Сообщение # 372
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
Добрый день! наше  ООО арендовало помещение для ведения хоз.деятельности (в будущем производство),
для того чтобы ввести в эксплуатацию производство, выполнили работы по ремонту кровли крыши, провели водопровод и электричество). Данные работы выполнены по Договору ГПХ, (под.налог и ЕСВ уплачены), материалы закупали и передали подрядчику, т.е. акты выполненных работ составлены.
В самом договоре аренды прописано, что текущий ремонт и все необходимые нам работы, Арендатор делает за свой счет. Могу ли я эти расходы задекларировать в п. 2,5 или же в п. 2.8?? Хотя понимаю, что в п. 2.8 должны быть собственные ОС, верно?
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Валовые расходы по НОВОМУ?!!! (Налог на прибыль)
  • Страница 25 из 25
  • «
  • 1
  • 2
  • 23
  • 24
  • 25
Поиск: