[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Декларация по налогу на прибыль
NaniДата: Четверг, 21.09.2017, 09:06 | Сообщение # 136
Хранитель форума
Награды: 12
Репутация: 30
Сообщений: 618
Цитата Nikitos ()
В разьяснениях по заполнению декларации по прибыли ( приложения А ) написано , при отражении реализации на конечного потребителя в колонке ОКПО ставиться - КП ,в колонке наименование контрагента - конечный потребитель и т,д.
Пробовали ставить и в ручную, и вытягивая из 1С - личный кабинет выдавал ошибку. Попробуем еще раз, если у других проходит. Спасибо за подсказку.
 
NikitosДата: Четверг, 21.09.2017, 17:53 | Сообщение # 137
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 309
Цитата Nani ()
Пробовали ставить и в ручную, и вытягивая из 1С - личный кабинет выдавал ошибку.
Заполняю так с октября 2016 г. в личном кабинете, ошибку не выдает .

Подскажите пожалуйста , сдала отчет по налогу на прибыль и только сегодня увидела , что не включила в доход приход товара за август 2016 г не оплаченный до сих пор.   В какую строку декларации включается этот доход ????? и я должна еще начислить штраф 3% от суммы доначисления ,  а пеню надо ????? ведь срок оплаты еще не настал.

И еще ,  налог с оборота я же эту сумму не включаю ?????????????


Сообщение отредактировал Nikitos - Четверг, 21.09.2017, 17:53
 
dobrotenkoДата: Пятница, 22.09.2017, 09:08 | Сообщение # 138
Обыватель форума
Награды: 4
Репутация: 4
Сообщений: 122
Цитата Nikitos ()
И еще , налог с оборота я же эту сумму не включаю
"107.1. Объектом налогообложения налогом с оборота является выручка – товарооборот, предоплаты, авансы, полученные субъектом хозяйствования в отчетном периоде." - Ничего не сказано о неоплаченном товаре, не о позитивном значении курсовых разниц, не о безвозвратной финансовой помощи и т.д. по списку. Значит нет.
Цитата Nikitos ()
В какую строку декларации включается этот доход ?????
Отдельно выделенной строки в Декларации по такому доходу нет, значит включаете в строку "Прочие доходы".
Цитата Nikitos ()
и я должна еще начислить штраф 3% от суммы доначисления , а пеню надо ?????
Да, штраф - 3%. т.к. декларация "Уточняющая" и сумма налога увеличивается, а пеню платить не надо если до 30 сентября заплатите задекларированный ранее и доначисленный налог.
 
NikitosДата: Пятница, 22.09.2017, 10:41 | Сообщение # 139
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 309
Цитата
dobrotenko
Огромное спасибо !!!!!!!!!!
Просто смущает стр 1,5 в декларации по налогу с Оборота. Нет ни где четкого разъяснения , что она в себя включает !!!!!!!!!
 
dobrotenkoДата: Пятница, 22.09.2017, 10:54 | Сообщение # 140
Обыватель форума
Награды: 4
Репутация: 4
Сообщений: 122
Цитата Nikitos ()
Просто смущает стр 1,5 в декларации по налогу с Оборота. Нет ни где четкого разъяснения, что она в себя включает !!!!!!!!!
Строка - 1.5. "Прочее стоимостное выражение объекта налогообложения."
"107.1. Объектом налогообложения сбором является выручка – товарооборот, предоплаты, авансы, полученные субъектом хозяйствования в отчетном периоде."


Сообщение отредактировал dobrotenko - Пятница, 22.09.2017, 11:01
 
DanaДата: Пятница, 22.09.2017, 11:29 | Сообщение # 141
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 15
Сообщений: 773
Цитата Nikitos ()
не включила в доход приход товара за август 2016 г не оплаченный до сих пор.
Товар местный или импорт,растаможенный  в августе16г.?
 
dobrotenkoДата: Пятница, 22.09.2017, 11:44 | Сообщение # 142
Обыватель форума
Награды: 4
Репутация: 4
Сообщений: 122
Цитата dobrotenko ()
Товар местный или импорт,растаможенный в августе16г.?
А есть какая-то разница?
 
DanaДата: Пятница, 22.09.2017, 11:47 | Сообщение # 143
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 15
Сообщений: 773
Есть
 
dobrotenkoДата: Воскресенье, 24.09.2017, 19:50 | Сообщение # 144
Обыватель форума
Награды: 4
Репутация: 4
Сообщений: 122
Цитата Dana ()
Есть
А можете рассказать в двух словах?


Сообщение отредактировал dobrotenko - Воскресенье, 24.09.2017, 19:54
 
DanaДата: Понедельник, 25.09.2017, 10:00 | Сообщение # 145
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 15
Сообщений: 773
Цитата dobrotenko ()
А можете рассказать в двух словах?
Здесь нет.
Намек :товар местный не проходит через таможню.
 
dobrotenkoДата: Понедельник, 25.09.2017, 14:33 | Сообщение # 146
Обыватель форума
Награды: 4
Репутация: 4
Сообщений: 122
Цитата Dana ()
Здесь нет.Намек :товар местный не проходит через таможню.
А в МДС мне подскажут?
 
DanaДата: Понедельник, 25.09.2017, 14:35 | Сообщение # 147
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 15
Сообщений: 773
Цитата dobrotenko ()
А в МДС мне подскажут?
нЕТ.
Обойти закон,не нарушая его-не входит в задачи МДС
 
dobrotenkoДата: Понедельник, 25.09.2017, 14:37 | Сообщение # 148
Обыватель форума
Награды: 4
Репутация: 4
Сообщений: 122
Цитата Dana ()
нЕТ.Обойти закон,не нарушая его-не входит в задачи МДС
Вы меня просто заинтриговали!!! Даже не знаю, что думать!
 
tradtorgДата: Понедельник, 25.09.2017, 14:38 | Сообщение # 149
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
Цитата dobrotenko ()
А в МДС мне подскажут?
Оооо, там как раз подскажут как по-больше в строке 1,8 показать. Вам же намекнули, если товар местный, то после некоторых манипуляций, можно срок "расплаты" оттянуть еще на 12 мес
 
DanaДата: Понедельник, 25.09.2017, 14:41 | Сообщение # 150
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 15
Сообщений: 773
Цитата tradtorg ()
оттянуть еще на 12 мес
ну не на 12...хотя бы на месяц-и будет время вовремя погасить оплату в срок
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Поиск: