[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Декларация по налогу на прибыль
NikitosДата: Вторник, 19.09.2017, 14:22 | Сообщение # 121
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 341
А если у меня есть такие затраты которые можно включать в ВЗ , но из-за налоговой нагрузки мы их в принципе НЕ будем включать в затраты ( это уже точно ), и они не включены в реестр, 
Как на это реагируют налоговые ???? нам это грозит какими либо штрафами ?????
 
tradtorgДата: Вторник, 19.09.2017, 15:26 | Сообщение # 122
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 20
Перезвонила еще раз в налоговую, по поводу реестра: сослалась н а порядок заполнения декларации. Получила ответ: "ну если вы так делаете- то делайте и дальше, только нам письмо привезите, что не вкл. эти суммы в ВР"
 
SunДата: Вторник, 19.09.2017, 17:46 | Сообщение # 123
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, где написано, что в реестре А к декларации по налогу на прибыль можно включать одной строкой все расходные накладные по Конечному потребителю? Что при этом ставить в графу номер и дата?
 
АлёнкаДата: Вторник, 19.09.2017, 20:12 | Сообщение # 124
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, как бороться с так называемой "налоговой нагрузкой"?  Горловская налоговая звонит, что маленькая нагрузка и не принимают Декларацию по прибыли (причина : требование СХД).
 
elen_mamanДата: Вторник, 19.09.2017, 20:54 | Сообщение # 125
Надзиратель форума
Награды: 5
Репутация: 21
Сообщений: 411
Алёнка, вы флп или юрлицо? какие обороты?
мне в свое время по ФЛП помогло то, что в законодательстве ДНР есть норма разрешающая подачу отчета почтой! так почти год по одной флп шлю "Почтой Донбасса" с описью вложения и уведомлением о вручении. На их звонки отвечаю нормой законодательства и что это не запрещено и если они не примут, то письменно должны прислать отказ на каком основании. Так и принимают)) Так и нулевки слала.
 
АлёнкаДата: Вторник, 19.09.2017, 21:15 | Сообщение # 126
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Цитата elen_maman ()
вы флп или юрлицо? какие обороты?
Мы ФЛП , обороты от 800 тыс.руб. до 1200 тыс.руб.
Спасибо за совет elen_maman. А тот факт, что есть эл.ключи не сможет помешать для принятия отчетов по почте?
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 19.09.2017, 21:37 | Сообщение # 127
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 506
Цитата Sun ()
Подскажите, где написано, что в реестре А к декларации по налогу на прибыль можно включать одной строкой все расходные накладные по Конечному потребителю? Что при этом ставить в графу номер и дата?
 Вы конечному потребителю выписываете накладную?
Мы не нашли в Порядке заполнения - как правильнее (суммировать или нет).
Если мы выписываем конечному потребителю накладную (например, продали ему дверь), то у реестр вписываем все накладные разными строками.
Если же накладные не выписываются, а если просто чеки на них, то одной строкой суммируете. Столбец "дата" - ставим последнюю дату месяца. В столбце "номер" ставим прочерк.
 
elen_mamanДата: Вторник, 19.09.2017, 21:47 | Сообщение # 128
Надзиратель форума
Награды: 5
Репутация: 21
Сообщений: 411
Алёнка, если у вас такие суммы значительные, то и в реестре много строк? даже не знаю..по моему флп одна-две строки в реесте к декларации... хотя в законодательстве право подать отчет почтой не предусматривает сложность или простоту его заболнения..ну да им потом все вручную вбивать..
По поводу эл.ключей ..да брала, но когда мне "не выгодно" подаю почтой и вместе с отчетом прилагаю объЯснительную, что не могу послать отчет по интернету с эл.ключами по технич.причине (сломалсЯ комп, нет интернета из-за порыва кабеля И Т.Д.), ПОКА ПРОКАТЫВАЛО.))))
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 19.09.2017, 22:06 | Сообщение # 129
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 506
Цитата Nikitos ()
А если у меня есть такие затраты которые можно включать в ВЗ , но из-за налоговой нагрузки мы их в принципе НЕ будем включать в затраты ( это уже точно ), и они не включены в реестр, Как на это реагируют налоговые ???? нам это грозит какими либо штрафами ?????
Штрафов за неправильное ведение реестров нет.
 
АлёнкаДата: Среда, 20.09.2017, 08:54 | Сообщение # 130
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Цитата elen_maman ()
и в реестре много строк?
Да в реестре до 200 строк. 
За подсказку, по пояснительной записке к отчету, спасибо. На крайний случай можно будет воспользоваться.
 
DanaДата: Среда, 20.09.2017, 09:24 | Сообщение # 131
Всегда готова помочь
Награды: 9
Репутация: 13
Сообщений: 912
Цитата Алёнка ()
Да в реестре до 200 строк
Один раз написать письмо с вопросом:"Прошу мне разъяснить законодательно на каком основании инспектор не принимает отчет..."Письменный вопрос-предполагает письменный ответ.Лучше один раз посетить руководство ,чем морочить себе голову письмами.
С миллионными оборотами сдавала нагрузку и 0,7 и 0,2....человеческий фактор никто не отменял.Если у вас есть причина такой малой нагрузки-почему бы один раз не пообщаться?
Они вечно пугают проверками...Кого получается запугать-тот и сдает нужную им нагрузку...
 
АлёнкаДата: Среда, 20.09.2017, 09:51 | Сообщение # 132
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Цитата Dana ()
Один раз написать письмо
Спасибо за совет. Обязательно им воспользуюсь.
 
SunДата: Среда, 20.09.2017, 10:15 | Сообщение # 133
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Вы конечному потребителю выписываете накладную?
Мы не нашли в Порядке заполнения - как правильнее (суммировать или нет).
Если мы выписываем конечному потребителю накладную (например, продали ему дверь), то у реестр вписываем все накладные разными строками.
Если же накладные не выписываются, а если просто чеки на них, то одной строкой суммируете. Столбец "дата" - ставим последнюю дату месяца. В столбце "номер" ставим прочерк.


Спасибо.
Да, конечному потребителю выписываем расходную накладную, т.к. бывают предоплаты.
 
NaniДата: Среда, 20.09.2017, 10:52 | Сообщение # 134
Хранитель форума
Награды: 13
Репутация: 35
Сообщений: 661
Цитата Sun ()
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, где написано, что в реестре А к декларации по налогу на прибыль можно включать одной строкой все расходные накладные по Конечному потребителю? Что при этом ставить в графу номер и дата?
На сегодняшний день нет никаких разъяснений в ДНР по правильности заполнения Реестров по накладным конечному потребителю. Поэтому пользуемся разъяснениями ГНАУ по поводу того, каким образом отражать в Реестрах выданных налоговых накладных по НДС и документов реализации.
Там написано следующее: при реализации конечному потребителю, налоговая накладная по НДС может формироваться как за каждую продажу, так и сводная за день. В декларации по прибыли реализация конечному потребителю может отражаться по каждой операции, сводная за день.
Т.к. у нас нет привязки к обязательной выписке накладной по НДС за день, то нет никаких возражений по поводу отражения одной строкой последним числом месяца. Ставится номер и дата. В строке ОКПО ставится "0".

Цитата Sun ()
Да, конечному потребителю выписываем расходную накладную, т.к. бывают предоплаты.

У конечного потребителя не могут быть предоплаты.
 
NikitosДата: Среда, 20.09.2017, 21:52 | Сообщение # 135
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 341
Цитата Nani ()
В строке ОКПО ставится "0".
В разьяснениях по заполнению декларации по прибыли ( приложения А ) написано , при отражении реализации на конечного потребителя в колонке ОКПО ставиться - КП ,в колонке наименование контрагента - конечный потребитель и т,д.
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Поиск:

Бесплатный конструктор сайтов - uCoz