[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Декларация по налогу на прибыль
LinaДата: Четверг, 05.10.2017, 19:50 | Сообщение # 151
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
Всем привет! Подскажите пожалуйста ,в реестре по прибыли ,в разделе 2 мы указываем только документы ,которые прошли в данном месяце или можно за предыдущие месяца?!Спасибо. 
И в самой декларации в разделе доход ,мы указываем сумму за минусом оборота?!
Спасибо,извините я новенькая и очень надеюсь на ответ.
 
NaniДата: Пятница, 06.10.2017, 08:11 | Сообщение # 152
Хранитель форума
Награды: 12
Репутация: 30
Сообщений: 618
Цитата Lina ()
Подскажите пожалуйста ,в реестре по прибыли ,в разделе 2 мы указываем только документы ,которые прошли в данном месяце или можно за предыдущие месяца?!
В Реестр включаются документы текущего месяца согласно Порядка заполнения Декларации. 

Цитата Lina ()
И в самой декларации в разделе доход ,мы указываем сумму за минусом оборота?!
Да, за минусом налога с оборота. Только обратите внимание на то, что этот налог с оборота не всегда совпадает с налогом с оборота из декларации.
 
DanaДата: Пятница, 06.10.2017, 09:57 | Сообщение # 153
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 15
Сообщений: 753
Цитата Lina ()
в реестре по прибыли ,в разделе 2 мы указываем только документы ,которые прошли в данном месяце или можно за предыдущие месяца?!
Если вы ранее не включали эти документы в прошлые периоды,а в ВР будете включать или уже включали,я бы внесла в текущий реестр,чтобы не делать уточненку
 
LinaДата: Пятница, 06.10.2017, 11:41 | Сообщение # 154
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
Спасибо!!!!
 
NikitosДата: Понедельник, 09.10.2017, 22:15 | Сообщение # 155
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 307
Подскажите пожалуйста, В сентябре 2017 г Нашим предприятием был продан товар  и в сентябре Предприятие,купившее этот товар , отдал нам его на ответственное хранение ( договора, акты приема передачи , все оформили) , и теперь в течении октября и ноября Они  будут забирать частями " свой товар ". 
Вопрос; реализацию товара отразили в сентябре 2017 г. налог с оборота и прибыль оплатили. Нужно ли где-то в декларации отражать кол-во и сумму взятого на ответственное хранение товара , а так-же выдачу с ответственного хранения ????????????
 
LaraДата: Вторник, 10.10.2017, 11:29 | Сообщение # 156
Бывалый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 76
Уважаемые форумчане! Основное средство - первоначальная стоимость 39777,00 руб ,ликвидационная -1797,00 руб, соответственно сумма которая амортизируется 37980,00 руб на 60 месяцев по 633 руб.в месяц . Правильно ли заполнять приложение АМ к декларации по прибыли первично :
графа 3 -первоначальная стоимость -39777,00
графа 4- балансовая стоим. на начало отчет. периода- 37980,00 руб.
графа 5- балансовая стоим. на конец отчет. периода -37347 руб.
Заранее спасибо!
 
tradtorgДата: Вторник, 10.10.2017, 11:58 | Сообщение # 157
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 17
Lara, я бы написала
3- 39777;
4- 39777;
5- 39144, если вы первый месяц амортизируете.
А можно спросить, как вы высчитали ликвид. стоимость?
 
LaraДата: Вторник, 10.10.2017, 12:09 | Сообщение # 158
Бывалый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 76
Спасибо за ответ, просто сомневалась .

Прямых предписаний, каким образом устанавливать ликвидационную стоимость, нормативные документы не содержат. Поэтому предприятие по своему усмотрению устанавливает сумму, которую оно ожидает, по его мнению, получить от реализации (ликвидации) основных средств по истечении срока их полезного использования (эксплуатации). Наше ОС это пресс-форма ,условно приблизительное кол-во металла при сдаче в металлолом и есть ликвидационная стоимость.
 
AnToShA2017Дата: Среда, 11.10.2017, 20:29 | Сообщение # 159
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, в декларации на прибыль, статья зарплата выданная на руки , я не включаю подоходный и ЕСВ за рабочих, а затем в статью расходы с бюджетом я отображаю подоходный и есв за рабочих!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
 
NaniДата: Среда, 11.10.2017, 20:56 | Сообщение # 160
Хранитель форума
Награды: 12
Репутация: 30
Сообщений: 618
Цитата AnToShA2017 ()
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, в декларации на прибыль, статья зарплата выданная на руки , я не включаю подоходный и ЕСВ за рабочих, а затем в статью расходы с бюджетом я отображаю подоходный и есв за рабочих!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!
Вы бы заглянули в ветку по теме вопроса, глядишь и "караул!" кричать бы не пришлось..)))) Загляните в ветку "Валовые расходы", много интересного узнаете, в том числе и по интересующему Вас вопросу.

 
DanaДата: Четверг, 12.10.2017, 09:44 | Сообщение # 161
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 15
Сообщений: 753
Цитата AnToShA2017 ()
статья зарплата выданная на руки
давайте размышлять: вы же не выдаете на руки подоходный и ЕСВ?!

Добавлено (12.10.2017, 09:44)
---------------------------------------------
А подоходный и ЕСВ ведь платите в бюджет?
Законы нужно не заучивать,а ПОНИМАТЬ.И все у вас будет хорошо

 
AnToShA2017Дата: Четверг, 12.10.2017, 10:36 | Сообщение # 162
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Мне так и сказали в налоговой, только все бухгалтера с которыми общалась в статье З/П выданная на руки указывают зарплату без подоходного, т.е.  з/п 8000-13%=6960, а в налоговой сказали указывать З/П - Подоход. - ЕСВ , 6960-2480=4480! Помогите разобраться!

Добавлено (12.10.2017, 10:36)
---------------------------------------------
"Важно отметить, что плательщиком ЕСВ в ДНР является именно работодатель, а не работник. То есть, этот 31% не удерживается с работника как подоходный налог, а начисляется сверху на всю сумму зарплаты."
    как быть, меня запутали!

 
DanaДата: Четверг, 12.10.2017, 10:42 | Сообщение # 163
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 15
Сообщений: 753
Цитата AnToShA2017 ()
а в налоговой сказали указывать З/П - Подоход. - ЕСВ , 6960-2480=4480
В налоговой так сказать не могли.
Вы выдаете на руки-это и есть фактически выданная ЗП=6960 в вашем случае.
Платежи в бюджет ЕСВ и подоходный.
ВСЕ!!!
 
AnToShA2017Дата: Четверг, 12.10.2017, 12:51 | Сообщение # 164
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Спасибо вам большое!!!!!!!!
 
NikitosДата: Пятница, 13.10.2017, 10:09 | Сообщение # 165
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 307
Цитата Nikitos ()
Подскажите пожалуйста, В сентябре 2017 г Нашим предприятием был продан товар  и в сентябре Предприятие,купившее этот товар , отдал нам его на ответственное хранение ( договора, акты приема передачи , все оформили) , и теперь в течении октября и ноября Они  будут забирать частями " свой товар ". Вопрос; реализацию товара отразили в сентябре 2017 г. налог с оборота и прибыль оплатили. Нужно ли где-то в декларации отражать кол-во и сумму взятого на ответственное хранение товара , а так-же выдачу с ответственного хранения ????????????
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Поиск: