[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Декларация по налогу на прибыль
lermontovatДата: Вторник, 17.10.2017, 23:28 | Сообщение # 166
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 30
Цитата mila1 ()
Здравствуйте.  Поделитесь опытом в таком вопросе: я обнаружила, что в начале 2016 года в приложении А к Декларации по прибыли я по привычке указывала только акты, которые включались в расходы, а не все входящие за отчетный месяц. Если сейчас я сдам уточненки за несколько месяцев с новым приложением А ( сумма налога не изменится), не может ли это стать поводом для проверки? Раньше уточненки сдавать не приходилось. Спасибо за ответ!
Похожая ситуация. Подскажите пожалуйста, как уточнить приложение А, если нашлись накладные не включенные? Опять повторять все накладные которые уже были и новые? Или указывать только те, которые новые? Налог в декларации не меняется.


Сообщение отредактировал lermontovat - Вторник, 17.10.2017, 23:28
 
DanaДата: Среда, 18.10.2017, 11:18 | Сообщение # 167
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 14
Сообщений: 842
Цитата lermontovat ()
Похожая ситуация. Подскажите пожалуйста, как уточнить приложение А, если нашлись накладные не включенные?
Варианта два:
1) сдаете уточненку с изменением реестра ,включив все документы ПРАВИЛЬНО(весь набор).
2) я бы в отчетную деку включила бы старые(не включенные ранее) документы и все!
 
LinaДата: Среда, 18.10.2017, 11:39 | Сообщение # 168
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
Добрый день!!! Прошу Вашей помощи,разъяснений!
Я ФЛП на общей (торговая точка),какие документы я могу брать в расходы ?! если у меня есть просто накладная от ООО с печатью,но без чека(она является оф.документом?), а так же есть ФЛП накладная,но тоже без чека?! как правильно?!как быть?! спасибо огромное!
 
NikДата: Среда, 18.10.2017, 12:44 | Сообщение # 169
Обыватель форума
Награды: 6
Репутация: 1
Сообщений: 127
Цитата Lina ()
Добрый день!!! Прошу Вашей помощи,разъяснений!Я ФЛП на общей (торговая точка),какие документы я могу брать в расходы ?! если у меня есть просто накладная от ООО с печатью,но без чека(она является оф.документом?), а так же есть ФЛП накладная,но тоже без чека?! как правильно?!как быть?! спасибо огромное!
Накладная - это док.,подтверждающий прием, отгрузку товара, а расчетная квитанция - док.,подтверждающий оплату товара.
 
NaniДата: Среда, 18.10.2017, 14:51 | Сообщение # 170
Хранитель форума
Награды: 13
Репутация: 33
Сообщений: 653
Цитата Lina ()
Я ФЛП на общей (торговая точка),какие документы я могу брать в расходы ?!
Накладные и Акты выполненных работ от общесистемщиков, и Товарный чеки от упрощенцев. Товарный чек является расходно-платежным документом. Только на группу упрощенца обратите внимание и вид его деятельности.


Сообщение отредактировал Nani - Среда, 18.10.2017, 14:52
 
LinaДата: Среда, 18.10.2017, 17:53 | Сообщение # 171
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 8
Спасибо за помощь!!!
 
DanaДата: Четверг, 19.10.2017, 11:37 | Сообщение # 172
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 14
Сообщений: 842
Цитата Lina ()
если у меня есть просто накладная от ООО с печатью,но без чека
если у вас нет документа,подтверждающего  оплату,то через 12 месяцев товар будет признан бесплатно полученным и вы должны будете оплатить 20% от его стоимости ,т.к. этот товар станет считаться вашим доходом!
Нужно исстребовать документ,подтверждающий оплату.И перевести продавцов на безнал
 
destino_tДата: Пятница, 20.10.2017, 14:05 | Сообщение # 173
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 60
Как-то я засомневалась по поводу работ по ГПД с ФЛ не предпринимателем. В деку они попадают в строку 3.6. и 3.7. Оплата на основании акта выполненных работ. Кто составляет акт в договоре не оговорено. По факту составляет заказчик. И вот теперь возник у меня вопрос, нужно ли этот акт в раздел 2 приложения А включать? Кто как думает (делает)?
 
Mari-MariДата: Пятница, 20.10.2017, 14:12 | Сообщение # 174
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 56
Цитата destino_t ()
Как-то я засомневалась по поводу работ по ГПД с ФЛ не предпринимателем. В деку они попадают в строку 3.6. и 3.7. Оплата на основании акта выполненных работ. Кто составляет акт в договоре не оговорено. По факту составляет заказчик. И вот теперь возник у меня вопрос, нужно ли этот акт в раздел 2 приложения А включать? Кто как думает (делает)?
У меня ООО арендует у физ.лица помещение. Я в разделе 2 ставлю акт.
 
DanaДата: Пятница, 20.10.2017, 14:18 | Сообщение # 175
Всегда готова помочь
Награды: 6
Репутация: 14
Сообщений: 842
Цитата destino_t ()
Оплата на основании акта выполненных работ. Кто составляет акт в договоре не оговорено
1)все акты и накладные включаются в реестр документов
2) для физлица вы являетесь налоговым агентом.Следовательно ,вы составляете акты и платите за него налоги с выплаченного ему дохода.Доход выплачивается за минусом налога.
 
destino_tДата: Пятница, 20.10.2017, 14:37 | Сообщение # 176
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 60
Mari-Mari , Dana Спасибо.  Смутило слово "полученных". 
Пошла я делать уточненки.


Сообщение отредактировал destino_t - Пятница, 20.10.2017, 14:40
 
200142Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:28 | Сообщение # 177
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 28
подскажите, плиз, 30 числа еще можно оплачивать налоги? штрафа не будет?
 
Mari-MariДата: Четверг, 26.10.2017, 11:45 | Сообщение # 178
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 56
Цитата 200142 ()
подскажите, плиз, 30 числа еще можно оплачивать налоги? штрафа не будет?
Штрафа не будет. По закону 10 дней со дня граничного срока подачи декларации.
 
200142Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:00 | Сообщение # 179
Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 28
Цитата Mari-Mari ()
По закону 10 дней со дня граничного срока подачи декларации.
В ДНР мало ли что...
 
NaniДата: Четверг, 26.10.2017, 12:10 | Сообщение # 180
Хранитель форума
Награды: 13
Репутация: 33
Сообщений: 653
Цитата 200142 ()
В ДНР мало ли что...
Это у вас - мало ли что... А в ДНР согласно Закона о налоговой системе.
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Поиск: