[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
NikitosДата: Понедельник, 06.09.2021, 14:34 | Сообщение # 1411
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 443
Цитата nina ()
Форумчане, у кого ФЛП продает в ЛНР? Есть вопросы по заполнению деки по прибыли, подскажите пожалуйста, можно в лс.

Мы продаем !!!
В чем проблема ? в реестре выданных полученных накладных заполняете ИНН покупателя , наименование , № расходной накладной , дату и сумму 
В ВД включаете эту реализацию ( за минусом налога с оборота )
 
ninaДата: Вторник, 14.09.2021, 15:20 | Сообщение # 1412
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 18
Nikitos,а оплачивать за минусом уже произведенной оплаты? Налог на прибыль и налог с оборота уже были ранее оплачены.
 
oksana2017Дата: Понедельник, 20.09.2021, 12:38 | Сообщение # 1413
Бывалый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 44
Добрый день,если на ОС (комп)в уже этом месяце не начисляется амортизация надо ли где-то это показывать в декларации по прибыли?или в прил.13?
 
Марина_ДонецкДата: Вторник, 26.10.2021, 18:25 | Сообщение # 1414
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
Доброго вечера, уважаемые знатоки)
Прошу советов по исправлению ошибки - себестоимость импортного товара у ФЛП на общей системе включала в себя только стоимость закупленного товара, пошлина и прочие расходы, подлежащие включению в состав себестоимости, не включались в себестоимость, включались в расходы (93 сч) и ВР соответственно, как выйти из сложившейся ситуации?
Только уточненки за весь период?
 
pbrДата: Среда, 27.10.2021, 07:25 | Сообщение # 1415
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 156
Цитата Марина_Донецк ()
Только уточненки за весь период?
Можно воспользоваться п. 72.1 Закона о НС.
 
Марина_ДонецкДата: Среда, 27.10.2021, 08:52 | Сообщение # 1416
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
Цитата pbr ()
Можно воспользоваться п. 72.1 Закона о НС.
В состав ВР сразу включалась пошлина по ГТД, это не случай расходов сформированных, но не отраженных в отчетном периоде, здесь наоборот завышение ВР
 
flyДата: Четверг, 11.11.2021, 13:31 | Сообщение # 1417
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 44
Добрый день как привильно проверить налоговую нагрузку в месяц?
 
pbrДата: Четверг, 11.11.2021, 13:49 | Сообщение # 1418
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 156
Цитата fly ()
Добрый день как привильно проверить налоговую нагрузку в месяц?
Что Вы имеете в виду?
 
Марина_ДонецкДата: Четверг, 11.11.2021, 14:59 | Сообщение # 1419
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 31
Цитата Марина_Донецк ()
Прошу советов по исправлению ошибки - себестоимость импортного товара у ФЛП на общей системе включала в себя только стоимость закупленного товара, пошлина и прочие расходы, подлежащие включению в состав себестоимости, не включались в себестоимость, включались в расходы (93 сч) и ВР соответственно, как выйти из сложившейся ситуации?Только уточненки за весь период?
По этому вопросу у кого-нибудь есть мысли?
 
NikДата: Четверг, 11.11.2021, 18:06 | Сообщение # 1420
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 423
Вы включали с/с товара импортируемого и проданного в ВР и отдельно включали в ВР пошлину и прочие расходы ? А в чем ошибка в этой ситуации ? В том что пошлина и прочие попали в расходы сразу при получении актов общей суммой ? А должны были включать пропорционально по мере продажи этого товара ? Рассчитайте ,как было бы если делали правильно и посмотрите разницу ,может у вас есть др.расходы,которыми можно перекрыть и исправление только уточненками ,если делать все правильно.
 
DanaДата: Пятница, 12.11.2021, 09:40 | Сообщение # 1421
Всегда готова помочь
Награды: 26
Репутация: 32
Сообщений: 1549
Цитата nina ()
оплачивать за минусом уже произведенной оплаты?
Читайте закон №99!
Налоговые обязательства к оплате сданы в ваших отчетах!
 
flyДата: Пятница, 12.11.2021, 10:59 | Сообщение # 1422
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 44
Цитата pbr ()
Что Вы имеете в виду?
Цитата pbr ()
Что Вы имеете в виду?
может запутанно объясню. налоговая нагрузка у нас 1,1 . Как проверить, что б не меньше этого  платить?
 
pbrДата: Пятница, 12.11.2021, 11:31 | Сообщение # 1423
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 156
fly, строка 1 декларации умножить на 1,1%
 
flyДата: Пятница, 12.11.2021, 11:39 | Сообщение # 1424
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 44
Цитата pbr ()
fly, строка 1 декларации умножить на 1,1%
спасибо все так просто.
 
DanaДата: Пятница, 12.11.2021, 15:52 | Сообщение # 1425
Всегда готова помочь
Награды: 26
Репутация: 32
Сообщений: 1549
налоговики просят уже 1,51
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: