|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| Lara | Дата: Вторник, 11.02.2020, 15:33 | Сообщение # 1051 |
 Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Цитата Izzzolda (  ) ну т.е я могу спокойно выставить эту сумму и потом просто объяснить указав на тот реестр в котором отражала эту сумму???
ст72.1. Расходы (или их часть), сформированные, но не отраженные в отчетном периоде, могут быть учтены в валовых расходах последующих отчетных периодов.
Сообщение отредактировал Lara - Вторник, 11.02.2020, 15:42 |
| |
| |
| elen_maman | Дата: Среда, 12.02.2020, 17:17 | Сообщение # 1052 |
 Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| УРА!!! В личном кабинете в разделе "Инструктивный материал" сразу первый раздел - есть ссылка на новую программку типа НОК для выгрузки из эксель в хмл-файл, чтобы потом всю декларацию можно было втянуть в личный кабинет!!
 урааааа! МДС услышало наши маты...или молитвы!!
|
| |
| |
| kaliban08 | Дата: Четверг, 13.02.2020, 12:47 | Сообщение # 1053 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 9
| Добрый день! Прошла проверка в январе по защите прав потребителей. Насчитали штраф в размере 63000 рублей. Оплатила в январе 19000 рублей (остальное на рассрочку).
ВОПРОС: Можно ли этот штраф включать в валовые расходы. Если можно, то в какую строку и какую сумму (63 или 19 )?
|
| |
| |
| Dana | Дата: Четверг, 13.02.2020, 12:47 | Сообщение # 1054 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| С 2015 года есть 1С,формирующая нужный формат для загрузки в налоговую программу.Нужно просто дать задание программистам
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Четверг, 13.02.2020, 13:19 | Сообщение # 1055 |
|
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| kaliban08, нельзя, штрафы всегда или за счет виновных лиц или за счет прибыли предприятия.
Не все работают с 1С, и содержание программиста в нагрузку к программе это слишком.
У меня учет в другой программке например и полностью устраивает.
Сообщение отредактировал elen_maman - Четверг, 13.02.2020, 13:55 |
| |
| |
| kapital | Дата: Четверг, 13.02.2020, 15:31 | Сообщение # 1056 |
 Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 44
| Скажите кому снимала налоговая валовые расходы прошлых периодов при проверке и чем это оргументировали??Мы в январе купили товар, продали, получили очень маленькую прибыль (много было расходов на этот товар), но естественно сдали декларацию с минимальной налоговой нагрузкой 2% (т.е. отложили часть валовых расходов которые понесли в том числе на закупку товара).Просто сумма по отложенным расходам очень большая, переживаю не снимут ли их при проверке если я эти расходы использую в следующем периоде.Сума по налогу на прибыль вместо 15 тыс (если считать вд-вр*20%) получилась 200 тыс так как подгоняли расходы под 2% нагрузки.
Сообщение отредактировал kapital - Четверг, 13.02.2020, 15:39 |
| |
| |
| Dana | Дата: Четверг, 13.02.2020, 15:33 | Сообщение # 1057 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Руководствуясь Законом о налоговой системе.
каждый вопрос разбирается отдельно.И один и тот же вопрос можно решить по разному.Зависит от "зубатости" и грамотности бухгалтера и проверяющего.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Четверг, 13.02.2020, 15:35 | Сообщение # 1058 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата kapital ( ) Скажите кому снимала налоговая валовые расходы прошлых периодов при проверке и чем это оргументировали?? |
| |
| |
| kapital | Дата: Четверг, 13.02.2020, 15:55 | Сообщение # 1059 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 44
| Цитата Nani ( ) Цитата kapital ()Скажите кому снимала налоговая валовые расходы прошлых периодов при проверке и чем это оргументировали??
А чем могут аргументировать? Только пунктами законодательства, если не соответствует вообще праву отнесению на ВР.
Право учесть сформированные в предыдущих отчетных периодах расходы (или их часть) при исчислении объекта налогообложения как раз и предусмотрено пунктом 72.1 статьи 72 Закона. При этом, никаких дополнительных ограничений по срокам их включения в состав валовых расходов, если такие расходы относятся к расходам декларируемого периода, так же не установлено.
|
| |
| |
| Nik | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 10:48 | Сообщение # 1060 |
 Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Налоговая состыковала декларации по подоходному и налогу на прибыль по выплаченной зарплате и оказалось, что в валовые расходы включали зарплату начисленную, но не выплаченную. Теперь надо снимать эту сумму с ВР ? и соответственно доплачивать налог на прибыль,штраф и пеню. Пеню оплачивать на счет налога на прибыль? и оплачивается ли пеня 0,5% ? проверяемый период 2017г и 2018г. Подскажите пожалуйста
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 11:02 | Сообщение # 1061 |
|
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Nik, по логике, если вы включали в ВР зп начисленную, то в налоги в ВР вы не должны были включать ндфл
и тогда если в одной строке декларации минус с ВР, то в другую строку плюс
и в итоге ноль к доначислению
но если вы при начисленной зп в ВР в налогах укази и в ВР и ндфл, то конечно ..
И кстати, вы же сами будете если что подавать уточненки? так налоговая еще с прошлого года по уточненкам по налогу на прибыль говорит не доначислять ни пеню ни шс, типа отменили, выходит просто доначисление самого налога на прибыль
Сообщение отредактировал elen_maman - Понедельник, 17.02.2020, 11:04 |
| |
| |
| Nik | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 11:13 | Сообщение # 1062 |
|
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Цитата elen_maman ( ) Nik, по логике, если вы включали в ВР зп начисленную, то в налоги в ВР вы не должны были включать ндфли тогда если в одной строке декларации минус с ВР, то в другую строку плюс
и в итоге ноль к доначислению
но если вы при начисленной зп в ВР в налогах укази и в ВР и ндфл, то конечно ..
И кстати, вы же сами будете если что подавать уточненки? так налоговая еще с прошлого года по уточненкам по налогу на прибыль говорит не доначислять ни пеню ни шс, типа отменили, выходит просто доначисление самого налога на прибыль
Включали в ВР и налоги по зарплате начисленной ( т.к. налоги оплачивали. Зарплата по ГПД поэтому налоги оплатили ,а деньги на выплату зарплаты снимали позже с р/счета и выходит ,что зарплата начислена,но выплачена позже ,а налги оплачивали сразу в месяце начисления) Звонила в налоговую инспектор сказала платить пеню 0,5% от суммы и штраф соответственно
|
| |
| |
| Dana | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 11:38 | Сообщение # 1063 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/2670/5148/
|
| |
| |
| prom | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:25 | Сообщение # 1064 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Подскажите пожалуйста, если предприятие ООО на общей системе пополняет рабочие моб. телефоны, Феникс выдает им чек, предприятие может включать эти расходы в валовые расходы? Контракта на обслуживание между предприятием и Фениксом нет, просто через авансовые отчеты, возмещаются работнику затраты на пополнение счета....
|
| |
| |
| Sun | Дата: Понедельник, 17.02.2020, 12:31 | Сообщение # 1065 |
|
Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 86
| Цитата Nik ( ) проверяемый период 2017г и 2018г. |
| |
| |
онсалтинг
