|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| Nikitos | Дата: Среда, 19.04.2017, 12:39 | Сообщение # 541 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Объясните пожалуйста смысл этой строки.
В строке 1.6 указывается сумма (эквивалент стоимости) возвращаемыхсубъектом хозяйствования товаров, работ, услуг продавцу, при условии ее включения в состав валовых расходов прошлых отчетных периодов
У нас ( Предприятие ) был в отчетном периоде возврат поставщику , который ранее был включен в валовые затраты.
Но наш покупатель , который приобрел этот товар не оформлял на нас возвратную накладную, мы просто заменили ему этот товар на новый. А старый вернули нашему поставщику.
Я же не должна стоимость возвращаемого товара отражать в стр. 1.6 Декларации по прибыли ???? т.к у меня будет двойное налогообложение. ??????????
Сообщение отредактировал Nikitos - Среда, 19.04.2017, 12:49 |
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 19.04.2017, 13:39 | Сообщение # 542 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nikitos (  ) покупатель , который приобрел этот товар не оформлял на нас возвратную накладную, мы просто заменили ему этот товар на новый |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Среда, 19.04.2017, 13:56 | Сообщение # 543 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата dana07 ( ) -ВОЗВРАТА У ВАС НЕ БЫЛО!в ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ РЕЕСТРА пойдет уменьшенная накладная!
А в декларации по прибыли не показываю ни где . Правильно ??????
|
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 19.04.2017, 14:33 | Сообщение # 544 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nikitos ( ) А вот возврат поставщику был. Эту возвратную накладную на нашего поставщика я показываю в 1 разделе
Товар местный? или растаможенный из .....?
1)купили товар 2000р
2)отдали его на реализацию 3000 в магазин
3)магазин вернул без доков часть товара просто переделав доки на меньшую сумму=2500.А товар на 500 вернул
4)вы этот товар(сумма по покупке 250) вернули поставщику с возвр.накладной.
5)все эти события произошли в одном отчетном периоде?!
Это были условия задачи.Исправьте где не так и будем думать дальше что в каком объеме и куда показывать в приложении и в деке
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Среда, 19.04.2017, 14:46 | Сообщение # 545 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата dana07 ( ) Товар местный? или растаможенный из .....?
1)купили товар 2000р
2)отдали его на реализацию 3000 в магазин
3)магазин вернул без доков часть товара просто переделав доки на меньшую сумму=2500.А товар на 500 вернул
4)вы этот товар(сумма по покупке 250) вернули поставщику с возвр.накладной.
5)все эти события произошли в одном отчетном периоде?!
Это были условия задачи.Исправьте где не так и будем думать дальше что в каком объеме и куда показывать в приложении и в деке
1) Купили товар 2000,00 руб
2) продали за 3000,00 руб ( все эти сделки произошли в январе )
3) Затем наш покупатель просит поменять товар. ( отдает нам ВЕСЬ товар , а мы ему везем новый , без документов)
4) Мы этот товар возвращаем нашему поставщику - 2000,00 руб.
5) Возврат поставщику - в марте.
У меня по бухгалтерии только задействованы сч 281 и 631.
Смутила стр 1,6 в Декларации по прибыли.
Сообщение отредактировал Nikitos - Среда, 19.04.2017, 14:48 |
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 19.04.2017, 17:30 | Сообщение # 546 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nikitos ( ) Затем наш покупатель просит поменять товар. ( отдает нам ВЕСЬ товар , а мы ему везем новый , без документов)
Вы накладные поставщика ставили ведь в 2раздел 3.1 деки?..........а теперь должны сторнировать его поставив в 1.6..........хотя я считаю это неверным.......Лучше бы сдать уточненку,уменьшив ВР или на эту сумму другие накладные подложить,если есть.Как будто не было возврата............
В вашем случае :поставили в расход?после возврата ставите в доход.По прибыли-вроде бы правильно.А налог с оборота?
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:20 | Сообщение # 547 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата dana07 ( ) Вы накладные поставщика ставили ведь в 2раздел 3.1 деки?..........а теперь должны сторнировать его поставив в 1.6..........хотя я считаю это неверным.......Л
В марте был возврат этому поставщику. ( по логике я должна его отразить с стр. 1,6 деки . Все бы было идеально , если бы и покупатель сделал мне возврат. я бы увеличила доход на сумму возврата поставщику и увеличила Расход на сумму возврата от покупателя.)
Но !!!!!!!!!!!! Мы приобрели товар у другого поставщика 2 ( что бы заменить его нашему покупателю) , а старый вернули поставщику 1.
По бухгалтерии это выглядит так . Мы купили товар у поставщика 2 и вернули его поставщику 1.
То есть у меня товар от поставщика 2 в себестоимость не попадает , т.к. был возврат поставщику 1. А если я включу этот возврат в стр 1,6 Деки - начислю себе налог на прибыль ( 2 раза ). в январе и в марте. Бред какой-то.
Цитата dana07 ( ) А налог с оборота?
Сообщение отредактировал Nikitos - Четверг, 20.04.2017, 13:21 |
| |
| |
| Dana | Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:43 | Сообщение # 548 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nikitos ( ) Мы купили товар у поставщика 2 и вернули его поставщику 1. Добавлено (20.04.2017, 13:43)
---------------------------------------------
Цитата Nikitos ( ) Вы накладные поставщика ставили ведь в 2раздел 3.1 деки?..........а теперь должны сторнировать его поставив в 1.6..........хотя я считаю это неверным.
накладные поставщика ставили ведь в 2раздел 3.1 деки?..........а теперь должны сторнировать его поставив в 1.6.
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Четверг, 20.04.2017, 16:42 | Сообщение # 549 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата dana07 ( ) А в Вашем случае---цифры одинаковые и ВД и ВР
В марте товар приобретенный у другого поставщика мы обменяли ( без документов ) нашему покупателю. и старый товар вернули старому поставщику. НО !!!! по бух учету у нас списался на возврат новый товар. Он в себестоимость не попал , т.к. не продавался .
Получается в марте ВД 2000 ( стр. 1,6 Деки) ВР 0 руб. - двойное налогообложение.
Или я чего то не понимаю.????
|
| |
| |
| nata123 | Дата: Четверг, 20.04.2017, 21:20 | Сообщение # 550 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 9
| а скажите еще) если я в этом месяце ничего не приобретала, но были остатки
нереализованные, я могу их с\с ставить в строку 3.1. Если они были
куплены в прошлом месяце, а продала я их в этом?
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Пятница, 21.04.2017, 09:26 | Сообщение # 551 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата nata123 ( ) я могу их с\с ставить в строку 3.1. Если они были куплены в прошлом месяце, а продала я их в этом? |
| |
| |
| Dana | Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:45 | Сообщение # 552 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата nata123 ( ) но были остаткинереализованные
Добавлено (21.04.2017, 11:44)
---------------------------------------------
Цитата Nikitos ( ) Теперь я не поняла. В январе мы купили товар -2000,00 и продали его -3000,00 ВД 3000 ВР 2000.
если вы его купили за 2000 (ВР),то и возвращаете поставщику за 2000 (ВД).
Я считаю закон неверным в этой части.Если я возвращаю поставщику,то лучше бы в 3.1 поставить со знаком минус.
Если бы денежная операция была бы,тогда по возврату денег-ставили бы в доход(1.6).
У меня на одном из предприятий цех закрыт 3 месяца,реализации естественно нет,а возвраты-есть.По закону№99 я должна сумму возврата ставить в ВР,а сумму сверх себестоимости ставить в доход..............вот и получается:реализации три месяца нет,а доход рисуется и ЕСВ платится........................А по закону:деньги должна вернуть,да ещё и испорченый товар в доход ставить.Нет,чтобы просто уменьшить ВР,которые ставили в деку раньше!
Добавлено (21.04.2017, 11:45)
---------------------------------------------
Может быть я туплю!?Пора лететь к теплому морю........
Сообщение отредактировал dana07 - Пятница, 21.04.2017, 11:45 |
| |
| |
| ХХХ | Дата: Суббота, 22.04.2017, 10:03 | Сообщение # 553 |
 Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 76
| Доброе утро!
Подскажите: предприятие перечислило предоплату поставщику. Может предприятие поставить сумму предоплаты в ВР? Если "да", то в какуой строке декларации это отразить? И как потом отражать поставку товара по предоплате?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Суббота, 22.04.2017, 15:39 | Сообщение # 554 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата ХХХ ( ) Может предприятие поставить сумму предоплаты в ВР?
Цитата ХХХ ( ) И как потом отражать поставку товара по предоплате?
Сообщение отредактировал Nani - Суббота, 22.04.2017, 15:40 |
| |
| |
| ХХХ | Дата: Среда, 26.04.2017, 10:04 | Сообщение # 555 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 76
| Имеет ли право юр.лицо в реестре выданных и подученных накладных (приложение А)
в разделе 2 указывать в одной строчке за одну дату несколько накладных?
№п/п Код контрагента Наименование контрагента
Вид документа дата № документа Сумма 1 000000 ООО «ХХХ» Расходная накладная 24.04.2017 43, 44, 45, 52 803500,00 2
|
| |
| |
онсалтинг
