|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| сотник | Дата: Среда, 17.11.2021, 11:03 | Сообщение # 1426 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Цитата Dana (  ) А какая разница?Логика та же.Движение в одном месяце
по идее мы должны уменьшить наши РАСХОДЫ при возврате...
Цитата 2) при возврате налогоплательщику сумм, ранее перечисленных в счет оплаты за полученные (подлежащие поставке) товары, выполненные
(подлежащие выполнению) работы, оказанные (подлежащие оказанию) услуги,
на сумму возврата денежных средств уменьшаются валовые расходы того
налогового (отчетного) периода, в котором произведен возврат;
НО также при кассовом методе в доходы берутся все поступления на расчетный счет,
получается уменьшаем Расходы и Увеличиваем Доходы
где то в логику закралась несостыковка
Сообщение отредактировал сотник - Среда, 17.11.2021, 11:04 |
| |
| |
| Dana | Дата: Среда, 17.11.2021, 12:57 | Сообщение # 1427 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| сотник, у вас все в одном периоде
|
| |
| |
| iyulia_buh | Дата: Среда, 17.11.2021, 13:28 | Сообщение # 1428 |
 Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 3
Сообщений: 93
| Цитата сотник ( ) НО также при кассовом методе в доходы берутся все поступления на расчетный счет,
31) кассовый метод – метод налоговогоучета, по которому дата возникновения валового дохода определяется по дате
зачисления (получения) денежных средств на банковский счет (в кассу)
налогоплательщика за реализованные (подлежащие реализации) товары, выполненные(подлежащие выполнению) работы, оказанные (подлежащие оказанию) услуги, а также
в момент прекращения обязательств иными способами, а дата возникновения валовыхрасходов определяется как дата списания денежных средств с банковского счета
(выдачи из кассы) налогоплательщика за полученные (подлежащие поставке) товары,
выполненные (подлежащие выполнению) работы, оказанные (подлежащие оказанию)
услуги.
У Вас возврат денежных средств, перечисленных поставщику.
|
| |
| |
| anna1983mail | Дата: Среда, 17.11.2021, 14:35 | Сообщение # 1429 |
 Знакомый
Награды: 1
Репутация: 0
Сообщений: 29
| Цитата сотник ( ) НО также при кассовом методе в доходы берутся все поступления на расчетный счет,получается уменьшаем Расходы и Увеличиваем Доходы
где то в логику закралась несостыковка
берутся поступления на расчетный счет, но это возврат предоплаты от поставщика или 631 или 68 счет, в платежке указано возврат предоплаты или возврат денежных средств, какое это отношение имеет к формированию валовых доходов? Внимательно читайте порядок определения доходов ст.74,
|
| |
| |
| prom | Дата: Среда, 24.11.2021, 11:18 | Сообщение # 1430 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно поступить. ФЛП на общей системе. Был пробит чек через кассовый аппарат, но отгрузки не было, так как товара не было на остатках. Когда это выяснили, оформили возврат через кассовый аппарат пробив возвратный чек (некоторые чеки были оформлены возвратом в один и тот же день, другие на следующий). В декларации по обороту показали возврат денежных средств. В декларации по прибыли ничего не показали, так как отгрузки не было. Правильно ли мы сделали? Или если пробит чек через кассовый аппарат, то это уже является фактом отгрузки товара?
Сообщение отредактировал prom - Среда, 24.11.2021, 11:50 |
| |
| |
| elen_maman | Дата: Среда, 24.11.2021, 13:03 | Сообщение # 1431 |
 Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| prom, у вас все было в одном налоговом периоде и в принципе не влечет за собой налоговых последствий
|
| |
| |
| prom | Дата: Среда, 24.11.2021, 14:05 | Сообщение # 1432 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Спасибо большое за ответ!
|
| |
| |
| Sun | Дата: Вторник, 07.12.2021, 15:48 | Сообщение # 1433 |
|
Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 86
| Цитата prom ( ) В декларации по обороту показали возврат денежных средств. |
| |
| |
| Sunny15589 | Дата: Среда, 09.02.2022, 10:25 | Сообщение # 1434 |
|
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 111
| Добрый день.
По результатам инвентаризации предприятия обнаружились ранее неучтенные ОС (документов на них нет). Хотим зачислить их на баланс предприятия по справедливой стоимости. Значит ли это, что эту сумму нужно отразить в доходах (строка "прочие доходы") и оплатить налог на прибыль?
|
| |
| |
| pbr | Дата: Среда, 09.02.2022, 13:02 | Сообщение # 1435 |
 Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 225
| Налоговая представит это как бесплатно полученные товары и захочет обложить налогом.
|
| |
| |
| Torik | Дата: Понедельник, 18.04.2022, 17:57 | Сообщение # 1436 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 19
| Добрый день, девочки!
Очень нужна консультация!
Имеем товар из РФ стоимостью 700000. Были понесены расходы по доставке, пошлине, въезду в зону таможенного контроля и осмотру тары - 42700.
Получается с/с 742700. Это строка 2.1. декларации?
В итоге получается, что продаем ниже с/с за 723700.
В декларации по прибыли
Стр. 1.1 - 712845
Стр. 1.10 - 19000 (продажа товаров ниже с/с)
Верно или нет? Помогите, пожалуйста, разобраться
|
| |
| |
| prom | Дата: Понедельник, 06.06.2022, 15:38 | Сообщение # 1437 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Ошибочно пробили товар, сделали в этот же день сразу возврат. Нужно ли показывать в обороте и эту сумму , как возврат денежных средств в стр. 2.1., и что нужно показать в прибыли, подскажите пожалуйста?
|
| |
| |
| fly | Дата: Понедельник, 13.06.2022, 11:49 | Сообщение # 1438 |
 Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 77
| Добрый день подскажите в личном кабинете в декларации на прибыль висит обьвление,что с 02.05.2022 изменина структура XML файла и XSD схема ,новые файлы находятся в разделе инструктивный материал, изменина структура в блок ATTACHMENT-4.
Это надо все скачать ,заново создать карточку. И что дальше?
|
| |
| |
| Dana | Дата: Понедельник, 13.06.2022, 14:06 | Сообщение # 1439 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата fly ( ) Это надо все скачать ,заново создать карточку. |
| |
| |
| fly | Дата: Среда, 15.06.2022, 16:01 | Сообщение # 1440 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 77
| Цитата Dana ( ) Да.Просто скачать заново и создать карточку.И как обычно работать дальше |
| |
| |
онсалтинг
