[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
ksyushaДата: Четверг, 25.08.2016, 21:45 | Сообщение # 211
Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 124

Цитата
Проблема только в том, что доход нерезиденту должен быть выплачен за минусом налога.
Т.е. если закупил товар на 1000рубл,нерезиденту нужно оплатить 800,а 200 это налог.Тогда в 12гр.нужно ставить 800,а в 13 =200.Я делаю декларации в эл.кабинете и там арифметика гр12×20%= гр13. ,т.е.тогда 1000 нужно и оплачивать.А в какой имено статье закона написано,что налог с нерезидента нужно именно УДЕРЖАТЬ из его дохода и выплатить сумму за минусом налога?
 
NaniДата: Пятница, 26.08.2016, 09:31 | Сообщение # 212
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата ksyusha ()
А в какой имено статье закона написано,что налог с нерезидента нужно именно УДЕРЖАТЬ из его дохода и выплатить сумму за минусом налога?
 Разъяснение МДС ДНР  №02\09-3 от 08.04.2015г., с 2015г. ничего не поменялось в Законе о налоговой системе.

Таким образом, регистрация налогового агента необходима при получении дохода нерезидентом, с базы расчета которого должен быть исчислен и уплачен налог в бюджет ДНР. Налоговый агент действует в силу предписаний Временного положения (исполняя налоговую обязанность) от имени и за счет средств налогоплательщика – нерезидента, то есть уплачивает налоги в бюджет в полном объеме за счет тех средств, которые подлежат перечислению нерезиденту. 

ЗЫ: Как раз об строках 12 и 13 в Декларации - в налоговых не могут найти объяснения нестыковкам между  Разъяснениями  МДС ДНР и математикой строк 12 и 13.   Будут сами писать запрос в МДС по этому вопросу.

Сообщение отредактировал Nani - Пятница, 26.08.2016, 09:37
 
elen_mamanДата: Понедельник, 29.08.2016, 13:28 | Сообщение # 213
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
А при работе с нерезидентом например, расчет они берут в гривне накладную тоже дают в гривне. В отчет по ДНР учитывать перевод в рубли по курсу (х2) или (х курс ЦРБ ДНР на дату накладной) ?
 
NaniДата: Понедельник, 29.08.2016, 13:39 | Сообщение # 214
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата elen_maman ()
А при работе с нерезидентом например, расчет они берут в гривне накладную тоже дают в гривне. В отчет по ДНР учитывать перевод в рубли по курсу (х2) или (х курс ЦРБ ДНР на дату накладной) ?
1. Надо иметь кассу сч.302 - касса в иностранной валюте. В Вашем случае гривневую.
2. Каким образом к Вам в кассу попадает гривна? Валюта расчета в ДНР - рос. рубль с 01.09.2015г.
3. В бухгалтерском учете окончательный расчет с нерезидентом в ин.валюте берете по курсу ЦРБ ДНР на дату расчета.
4. Если получение товара - первое событие (на баланс ставите по курсу даты поступления), оплата  - второе событие (по курсу даты оплаты): разница между курсами ЦРБ ДНР на дату поставки и дату оплаты = курсовая разница. Берется в доходы\расходы.

Сообщение отредактировал Nani - Понедельник, 29.08.2016, 15:06
 
elen_mamanДата: Понедельник, 29.08.2016, 13:43 | Сообщение # 215
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Цитата Nani ()
Каким образом к Вам в кассу попадает гривна
если мы это через ФЛП проводим? у него типа нет бухгалтерии..а гривну...свои рубли сменил в обменке..а?..и так косить под валенка.. teehee
 
NaniДата: Понедельник, 29.08.2016, 13:43 | Сообщение # 216
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата elen_maman ()
да фиг знает...еще в прошлом году приё  носом вертели, когда я в расходы ставила..вот пока от греха не ставлю в расходы..
да в принципе там и закупка была по другому курсу..цены смешнючие))

Честно говоря так и не поняла - какая разница налоговой что у Вас на остатках....И откуда они знают - что именно Вы списываете в расходы?
 
elen_mamanДата: Понедельник, 29.08.2016, 13:46 | Сообщение # 217
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Цитата Nani ()
откуда они знают - что именно Вы списываете в расходы
да в прошлом году ж в деку по прибыли требовали в приложении А расписывать не приходные-расходные накладные, а подробно расшифровку РАСХОДОВ!!!  cry ругалась..толку ноль...с этого года уже дошло до них ..
 
NaniДата: Понедельник, 29.08.2016, 13:49 | Сообщение # 218
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
Цитата elen_maman ()
если мы это через ФЛП проводим? у него типа нет бухгалтерии..а гривну...свои рубли сменил в обменке..а?..и так косить под валенка..
sad Единьщики?....Тут не подскажу. Работаем с ФЛП-общесистемниками. Но не думаю, что принцип учета расчетов меняется.

Добавлено (29.08.2016, 13:49)
---------------------------------------------
Цитата elen_maman ()
да в прошлом году ж в деку по прибыли требовали в приложении А расписывать
wacko Нам таких вопросов не задают...

Сообщение отредактировал Nani - Понедельник, 29.08.2016, 13:50
 
elen_mamanДата: Понедельник, 29.08.2016, 13:56 | Сообщение # 219
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
Цитата Nani ()
Нам таких вопросов не задают...
повезло вам с налоговой .. prof crazy
 
RAISAVAДата: Четверг, 08.09.2016, 15:21 | Сообщение # 220
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 37
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Подскажите, как верно (не могу найти в документах по заполнению декларации на сайте министерства)
- в разделе III в 3.1 Расходы, связанные с приобретением товаров
=
расходам, связанных с приобретением той части товара, которая была реализована и получен доход (п. 1.1)
или расходам, которые понесены для приобретения всего товара, который реализован и который пока хранится на складе.
 
DanaДата: Пятница, 09.09.2016, 12:05 | Сообщение # 221
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата RAISAVA ()
Расходы, связанные с приобретением товаров
Валовыми расходами признаются те,за которые получены ДОХОДЫ(т.е.за товар реализованный и оплаченый Вам)Тогда расходы на его покупку Вы можете отнести на валовые(в декларацию)
 
RAISAVAДата: Пятница, 09.09.2016, 13:00 | Сообщение # 222
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 37
dana07, спасибо, теперь я поняла, что делаю правильно. :) 
 
BonitaДата: Понедельник, 12.09.2016, 21:13 | Сообщение # 223
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
подскажите пожалуйста, юр.лицо при работе с ФЛП 2 группы, можно ли у ФЛП покупать товар с последующей оплатой, т.е. в долг. Они нам выпишут расходную накладную и счет, а мы оплатим в следующем месяце (в октябре) на р/сч, например, т.е. чек они нам не дадут. Сможем ли мы поставить этот товар на расходы в сентябре месяце?
 
linagalinaДата: Вторник, 13.09.2016, 09:19 | Сообщение # 224
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 7
Подскажите, пожалуйста, если я в реестре полученныхнакладных в июле не указала накладную за июль, должна я ее включать в реестр за
август (в декларацию за август накладную включаю)? или в реестре должна включать накладные только за август?
 
Наталья24Дата: Вторник, 20.09.2016, 12:05 | Сообщение # 225
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 24
Добрый день. Подскажите расходы на приобретение аптечки ,танометра можно отнести к валовым расходам?
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: