|
Декларация по налогу на прибыль
|
|
| Bonita | Дата: Среда, 03.08.2016, 16:16 | Сообщение # 166 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
| добрый день, подскажите в новой деке по прибыли где правильно указать доход от выполнения рем-строительных работ в стр.1.1. или в стр.1.2.? а в расходах закупка строительных материалов для выполнения рем.строит.работ в стр.3.1. или в стр.3.2?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Среда, 03.08.2016, 19:48 | Сообщение # 167 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Bonita (  ) добрый день, подскажите в новой деке по прибыли где правильно указать доход от выполнения рем-строительных работ в стр.1.1. или в стр.1.2.? а в расходах закупка строительных материалов для выполнения рем.строит.работ в стр.3.1. или в стр.3.2?
Доход - стр. 1.1. Расход - стр. 3.1 и 3.2 - это что?
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 03.08.2016, 20:01 |
| |
| |
| Bonita | Дата: Среда, 03.08.2016, 22:18 | Сообщение # 168 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
| Цитата Nani ( ) Доход - стр. 1.1. Расход - стр. 3.1 и 3.2 - это что?
1.1- Доход, полученный от реализации приобретенного товара, работ/услуг, в том числе:,
1.2.- Доход, полученный от реализации продукции собственного производства, в том числе:.
Раздел III. Расходы, включаемые в валовые расходы отчетного периода.
3.1. -расходы связанные с приобретением товаров,
3.2.-Расходы, связанные с приобретением сырья, материалов для изготовления собственной продукции
Сообщение отредактировал Bonita - Среда, 03.08.2016, 22:21 |
| |
| |
| Nani | Дата: Четверг, 04.08.2016, 10:43 | Сообщение # 169 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Bonita ( ) 1.1- Доход, полученный от реализации приобретенного товара, работ/услуг, в том числе:,1.2.- Доход, полученный от реализации продукции собственного производства, в том числе:.
Стр.1.1 - сумма дохода, полученная плательщиком от реализации товара, продукции, сырья, материалов, выполненных работ, предоставленных услуг.
Стр.1.2. - сумма дохода, полученного от реализации продукции, произведенной плательщиком самостоятельно.
Поэтому Ваш случай однозначно стр.1.1.
Стр.3.1 - сумма расходов, связанных с приобретением товаров, продукции, сырья, материалов с целью дальнейшей их реализации.
Стр. 3.2 - сумма расходов плательщика, связанная с приобретением сырья, материалов для изготовления собственной продукции.
Вы оказываете услугу - ремонтно-строительные работы. Это не собственная готовая продукция о которой говорится в стр.1.2. Услуга у Вас должна калькулироваться - по аналогии строительной сметы расходов. По факту Вы продаете вместе с работами материалы, используемые для ремонтно-строительных работ. Материальные расходы по этой калькуляции Вы и должны включать в стр. 3.1.
Сообщение отредактировал Nani - Четверг, 04.08.2016, 10:57 |
| |
| |
| Malinka | Дата: Четверг, 04.08.2016, 11:49 | Сообщение # 170 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
| Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу заполнения приложения Б к декларации по налогу на прибыль. мое предприятие закупает товары по договору комиссии (является при этом комитентом). какой из разделов приложения я должна заполнять?
|
| |
| |
| mus198080 | Дата: Среда, 10.08.2016, 16:18 | Сообщение # 171 |
 Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 21
| добрый день, Подскажите по поводу заполнения приложения, "расшифровка не включаемых доходов, расходов",что мы там пишем?
- у yас есть оплата за сервисное обслуживание РРО, но её ставить 100% нельзя , туда её надо писать?
- есть ВФП полученная, выданная её пишем?
или только суммы по договорам комиссии ставим в это приложение?
|
| |
| |
| Sunny15589 | Дата: Четверг, 11.08.2016, 14:51 | Сообщение # 172 |
|
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 111
| А почему нельзя ставить 100% тех.обслуживания РРО?
|
| |
| |
| n@t@ | Дата: Четверг, 11.08.2016, 15:03 | Сообщение # 173 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
| Так какое правильное приложение Б? На сайте МДС бланк "Расшифровка операций, осуществляемых в соответствии с договорами комиссии, поручения, консигнации и прочим подобным договорам". В электронном виде - Расшифровка невключаемых дох и расх.
Цитата Sunny15589 ( ) А почему нельзя ставить 100% тех.обслуживания РРО? |
| |
| |
| prom | Дата: Пятница, 12.08.2016, 10:08 | Сообщение # 174 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Так какое правильное приложение Б? На сайте МДС бланк "Расшифровка операций, осуществляемых в соответствии с договорами комиссии, поручения, консигнации и прочим подобным договорам". В электронном виде - Расшифровка невключаемых дох и расх.
Цитата Sunny15589 ()А почему нельзя ставить 100% тех.обслуживания РРО?Согл. п.72.2.12 закона расходы на ремонт и содержание ОС в размере не больше 10% в мес
На сайте МДС есть приказ http://mdsdnr.info/index.php/component/ ... olneniyami о изменениях в новых отчетах, там написано название приложения Б, как в личном каб. - Приложение Б - "Расшифровка операций, осуществляемых в соответствии с договорами комиссии, поручения, консигнации и прочим подобным договорам", а в программе NOK, при заполнении название приложения не видно, а когда Вы нажмете на кнопку просмотр, то при просмотре написано все как нужно: Приложение Б - "Расшифровка операций, осуществляемых в соответствии с договорами комиссии, поручения, консигнации и прочим подобным договорам"
|
| |
| |
| n@t@ | Дата: Пятница, 12.08.2016, 10:22 | Сообщение # 175 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
| prom, Спасибо!
|
| |
| |
| Nani | Дата: Пятница, 12.08.2016, 11:18 | Сообщение # 176 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Sunny15589 ( ) А почему нельзя ставить 100% тех.обслуживания РРО? Цитата n@t@ ( ) Согл. п.72.2.12 закона расходы на ремонт и содержание ОС в размере не больше 10% в мес |
| |
| |
| Sun | Дата: Среда, 17.08.2016, 10:43 | Сообщение # 177 |
|
Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 86
| Добрый день! так как же в новом Приложении А к Декларации по налогу на прибыль заполнить ПРАВИЛЬНО графу 4 "Вид документа" Раздела 2 "Реестр полученных накладных, актов..." если это импортная операция и есть только счет-фактура (которая выполняет роль отгрузочного документа) от поставщика. Конечно же есть еще СMR, в которую вписан счет-фактура и оформлена ГТД.
Из инструкции: "В графе 4 "Вид документа" указывается документ, подтверждающий сделку-расходная накладная или акт выполненных работ/оказанных услуг."
Так и писать ?"счет-фактура" или ?"расходная накладная"-как того требует инструкция, потому что у нас роль расходной накладной от поставщика играет счет-фактура.
Какие есть мнения?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Среда, 17.08.2016, 11:52 | Сообщение # 178 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Sun ( ) Так и писать ?"счет-фактура" или ?"расходная накладная"-как того требует инструкция, потому что у нас роль расходной накладной от поставщика играет счет-фактура.
Забудьте про то, что написано в Порядке. Там слова нет об возвратных накладных, а они так же вносятся в Приложение А. Исходите из того, что Вы - импортер. Ваши отчеты стыкуют между собой, на основании Приложения А декларации, три структуры - ЦРБ ДНР, МДС и районная налоговая. И стыковка идет по ГТД. Ставим в Приложении ГТД - никаких нарушений в заполнении налоговая не видит. Наоборот подтвердили правильность заполнения.
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 17.08.2016, 11:53 |
| |
| |
| Sun | Дата: Среда, 17.08.2016, 13:17 | Сообщение # 179 |
|
Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 86
| Цитата Nani ( ) Ставим в Приложении ГТД - никаких нарушений в заполнении налоговая не видит. Наоборот подтвердили правильность заполнения.
Спасибо! Извините за навязчивость. Подтвердили устно или письменно?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Среда, 17.08.2016, 15:19 | Сообщение # 180 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Sun ( ) Спасибо! Извините за навязчивость. Подтвердили устно или письменно?
Сообщение отредактировал Nani - Среда, 17.08.2016, 15:21 |
| |
| |
онсалтинг
