[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Упрощенный налог (Заполнение декларации по упрощенному налогу)
Упрощенный налог
Nika3399Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:14 | Сообщение # 211
Обыватель форума
Награды: 2
Репутация: 4
Сообщений: 133
Цитата oooppdzva ()
Добрый день! ООО на 2й гр. Бухгалтер сдавал отчетность по упр.налогу в 2017г, которую заполнял по первому событию, а не по кассовому методу. Я так понимаю, что мне надо сейчас пересдать отчетность и сдать "уточняющие". Подскажите, если я уточняюсь, то мне начисляются штрафы?
 Мы сталкивались с такой ситуацией, у нас была большая переплата. Никаких штрафов не было. Только уточненки подавали. Но период был 15-16 гг.
 
oooppdzvaДата: Вторник, 24.04.2018, 10:02 | Сообщение # 212
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Nika3399, Спасибо за ответ!
У нас конечно без штрафа не обойтись, в Декларации выскакивает штраф, принудительно не удаляется, в РНИ сказали, что сумма штрафа 3%. Если бы это был один период, то обошлись бы без штрафа.

Добавлено (24.04.2018, 10:02)
---------------------------------------------
Еще вопрос: как заполнить приложение "Реестр контрагентов"? В порядке заполнения в графе 4 "Сумма" указывается сумма товаров, полученная налогоплательщиком в отчетном периоде от указанного контрагента. В РНИ мне сказали, что это приложение тоже заполняется по кассовому методу только после оплаты.

 
destino_tДата: Пятница, 27.04.2018, 12:04 | Сообщение # 213
Обыватель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 188
Цитата oooppdzva ()
Еще вопрос: как заполнить приложение "Реестр контрагентов"? В порядке заполнения в графе 4 "Сумма" указывается сумма товаров, полученная налогоплательщиком в отчетном периоде от указанного контрагента. В РНИ мне сказали, что это приложение тоже заполняется по кассовому методу только после оплаты.
Говорят одно. Пишут другое. 

"Раздел X. Порядок заполнения  приложения А к декларации по упрощенному налогу «Расшифровка дохода»
...
10.8. В графе 4 «Сумма» указывается сумма дохода, полученная налогоплательщиком в отчетном периоде от указанного контрагента.
Раздел XI. Порядок заполнения  приложения Б к декларации по упрощенному налогу «Реестр контрагентов, осуществивших поставку товаров (сырья, материалов), работ, услуг»
...
11.8. В графе 4 «Сумма» указывается сумма (эквивалент стоимости) товаров (сырья, материалов), работ, услуг, полученная налогоплательщиком в отчетном периоде от указанного контрагента."

То, что говорят, к "делу" не пришьешь. Если настаивают на своих словах (и это на что-то влияет) пусть напишут то, что говорят. (ИМХО так)
 
SGTMДата: Пятница, 27.04.2018, 13:54 | Сообщение # 214
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
Цитата destino_t ()
Цитата oooppdzva ()Еще вопрос: как заполнить приложение "Реестр контрагентов"? В порядке заполнения в графе 4 "Сумма" указывается сумма товаров, полученная налогоплательщиком в отчетном периоде от указанного контрагента. В РНИ мне сказали, что это приложение тоже заполняется по кассовому методу только после оплаты. "

Говорят одно. Пишут другое. 
11.8. В графе 4 «Сумма» указывается сумма (эквивалент стоимости) товаров (сырья, материалов), работ, услуг, полученная налогоплательщиком в отчетном периоде от указанного контрагента."
Источник: http://dnr-consulting.com/forum/20-151-15
 Что-то я запуталась. Всегда в приложении Б указывала суммы по 1му событию. Правильно-ли я делала ?
 
destino_tДата: Пятница, 27.04.2018, 16:20 | Сообщение # 215
Обыватель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 188
Цитата SGTM ()
Правильно-ли я делала ?
ИМХО, если читать "в лоб" п 11.8, то это накладная, акт и т. п.
 
DanaДата: Суббота, 28.04.2018, 10:51 | Сообщение # 216
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата SGTM ()
Всегда в приложении Б указывала суммы по 1му событию. Правильно-ли я делала ?
Неверно.В приложении(как и в реестре деки по прибыли) указывают ПОКУПКИ (то есть накладные от поставщиков товаров и акты от поставщиков услуг)
 
SGTMДата: Воскресенье, 29.04.2018, 22:13 | Сообщение # 217
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 151
Цитата Dana ()
Неверно.В приложении(как и в реестре деки по прибыли) указывают ПОКУПКИ (то есть накладные от поставщиков товаров и акты от поставщиков услуг)
ой, да, указывала по вх. документу (РН,акт),а не по 1му из событий,извините за путаницу и спасибо за ответ))
 
InnulyaДата: Среда, 02.05.2018, 13:36 | Сообщение # 218
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 12
подскажите пожалуйста ФЛП на упрощенке 1 группы может продавать товары ФЛП? или только конечному потребителю

Добавлено (02.05.2018, 13:36)
---------------------------------------------
не пойму одни говорят можно продавать 1 группе, другие нет...где почитать?

вроде ограничения только для 2 группы были

 
NikДата: Среда, 02.05.2018, 14:27 | Сообщение # 219
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Цитата Innulya ()
подскажите пожалуйста ФЛП на упрощенке 1 группы может продавать товары ФЛП? или только конечному потребителюДобавлено (02.05.2018, 13:36)
---------------------------------------------
не пойму одни говорят можно продавать 1 группе, другие нет...где почитать?

вроде ограничения только для 2 группы были

Ст   Статья167.Плательщики упрощенного налога ІІ группы1        167.1.Плательщиками упрощенного налога ІІ группы могут быть субъекты хозяйствования, определенные статьей 165 настоящего Закона, годовой объем валового дохода которых составляет не более 60 000 000000 российских рублей, которые осуществляют следующие виды деятельности:      а )производство товаров, выполнение работ, предоставление услуг с целью их дальнейшей реализации;         б) импорт товаров, работ, услуг;      в) реализацию товаров, выполнение работ,предоставление услуг физическому лицу, которое приобретает, заказывает, использует или намеревается приобрести или заказать товар(работу, услугу) для личных потребностей, непосредственно не связанных спредпринимательской деятельностью.

Добавлено (02.05.2018, 14:19)
---------------------------------------------

Цитата Nik ()
Статья167.Плательщики упрощенного налога ІІ группы1 167.1.Плательщиками упрощенного налога ІІ группы могут быть субъекты хозяйствования, определенные статьей 165 настоящего Закона, годовой объем валового дохода которых составляет не более 60 000 000000 российских рублей, которые осуществляют следующие виды деятельности: а )производство товаров, выполнение работ, предоставление услуг с целью их дальнейшей реализации; б) импорт товаров, работ, услуг; в) реализацию товаров, выполнение работ,предоставление услуг физическому лицу, которое приобретает, заказывает, использует или намеревается приобрести или заказать товар(работу, услугу) для личных потребностей, непосредственно не связанных спредпринимательской деятельностью.

Нигде не написано, что ФЛП 1 группы не может продовать ФЛП на 1 группе

Добавлено (02.05.2018, 14:27)
---------------------------------------------

Цитата Nik ()
Нигде не написано, что ФЛП 1 группы не может продовать ФЛП на 1 группе
а ФЛП 2 группы имеет право продавать только конечному потребителю и только , если он является производителем, импортером или оказывает услуги , то может работать с юр.лицами
 
InnulyaДата: Среда, 02.05.2018, 15:11 | Сообщение # 220
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 12
спасибо за ответ, интересовало только 1 упрощенная группа и продажа им товаров  тоже флп. Получается 1 группе значит можно продавать.
 
sgavrukДата: Четверг, 03.05.2018, 19:22 | Сообщение # 221
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
Приложение Б к декларации по упрощенному налогу (Мы 2 группа).Реестр контрагентов, осуществивших поставку сырья,материалов, работ услуг. Нужно ли здесь отображать: Таможенный сбор, единый сбор (Мин доходов и сборов); комиссии ЦРБ ДНР, пользование системой Клиент банк.
Спасибо.
 
DanaДата: Пятница, 04.05.2018, 09:00 | Сообщение # 222
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата Nik ()
упрощенного налога ІІ группы могут
вопрос был о первой группе!!

Добавлено (04.05.2018, 08:35)
---------------------------------------------

Цитата Nik ()
а ФЛП 2 группы имеет право продавать только конечному потребителю и только , если он является производителем
неверно
Вы просто перепутали группы..

Добавлено (04.05.2018, 09:00)
---------------------------------------------

Цитата Innulya ()
Получается 1 группе значит можно продавать.
Верьте только ссылкам из Законов!!Вам ответили неверно.ССылка про вторую группу.
Статья 166. Плательщики упрощенного налога Iгруппы166.1.Плательщиками упрощенного налога I группы могут быть все субъекты
хозяйствования, определенные статьей 165 настоящего Закона (кроме субъектов
хозяйствования, которые оказывают автотранспортные услуги по перевозке
пассажиров и грузов автомобильным транспортом), которые соответствуют
совокупности следующих критериев: -численность работников, состоящих в трудовых отношениях – не более 10 человек; -годовой объем валового дохода не превышает 1 500 000 российских
рублей.
 
NikДата: Пятница, 04.05.2018, 10:00 | Сообщение # 223
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
Цитата Dana ()
Верьте только ссылкам из Законов!!Вам ответили неверно.ССылка про вторую группу.Статья 166. Плательщики упрощенного налога Iгруппы166.1.Плательщиками упрощенного налога I группы могут быть все субъекты
хозяйствования, определенные статьей 165 настоящего Закона (кроме субъектов
хозяйствования, которые оказывают автотранспортные услуги по перевозке
пассажиров и грузов автомобильным транспортом), которые соответствуют
совокупности следующих критериев: -численность работников, состоящих в трудовых отношениях – не более 10 человек; -годовой объем валового дохода не превышает 1 500 000 российских
рублей.
Я не понимаю , где здесь сказано, что 1 группа не может продавать ФЛП?

Добавлено (04.05.2018, 10:00)
---------------------------------------------

Цитата Nik ()
Я не понимаю , где здесь сказано, что 1 группа не может продавать ФЛП?
а ссылка была про 2 группу, т.к. по этой группе четко прописаны ограничения, которые не прописаны для 1 группы.
 
DanaДата: Пятница, 04.05.2018, 17:34 | Сообщение # 224
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата sgavruk ()
Нужно ли здесь отображать:
Вы ведь сами написали :Реестр контрагентов, осуществивших поставку сырья,материалов, работ услуг!!!!!
Таможенный сбор, единый сбор (Мин доходов и сборов)---это расчеты с бюджетом.Расходы банка это прочие расходы.Упрощенцы  не показывают свои расходы----------только ПОКУПКИ товаров и услуг(работ)---этих поставщиков.

Добавлено (04.05.2018, 16:31)
---------------------------------------------
Постановление Народного Совета 7 апреля 2017 годаО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 167
ЗАКОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ»167.1. Плательщиками упрощенного налога ІІгруппы  осуществляют следующие виды деятельности:
......в) реализациютоваров, выполнение работ, предоставление услуг физическому лицу, которое
приобретает, заказывает, использует или намеревается приобрести или заказать
товар (работу, услугу) для личных потребностей, непосредственно не связанных спредпринимательской деятельностью».
Если уж второй группе нельзя продавать ФЛП,то первой ТЕМ БОЛЕЕ.


Добавлено (04.05.2018, 16:45)
---------------------------------------------
Продавать может только ФЛП-импортер или ФЛП производитель.

ФЛП 1 группа  может быть участником ВЭД.

Добавлено (04.05.2018, 17:34)
---------------------------------------------
http://mdsdnr.ru/index.php/novosti/1031-vnimaniyu-platelshchikov-5

Если субъект хозяйствования является импортером, но при этом продает товар не конечному потребителю, или если таким конечным потребителем являются физические лица-предприниматели, юридические лица, бюджетные организации и учреждения – у него все равно сохраняется право пребывания на упрощенной системе налогообложения

Если лицо в соответствии с подпунктом а) пункта 167.1 статьи 167 производит товары, выполняет работы, оказывает услуги не конечному потребителю, или если таким конечным потребителем являются физические лица-предприниматели, юридические лица, бюджетные организации и учреждения – у него все равно сохраняется право пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Сообщение отредактировал Dana - Суббота, 05.05.2018, 10:22
 
InnulyaДата: Пятница, 04.05.2018, 21:51 | Сообщение # 225
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 12
консультировалась в налоговой, все однозначно ответили что ФЛП на 1 группе могут продавать всем  и конечному потребителю и ФЛП

(только если 1 гр продал товар ФЛП на общей системе, то на общей нельзя в расходы относить)
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Упрощенный налог (Заполнение декларации по упрощенному налогу)
Поиск: