[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Декларация по налогу на прибыль
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 18.07.2017, 11:17 | Сообщение # 31
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата bnn1979 ()
Проблема как раз в том, что большинство вопросов задают начинающие бухгалтера и "два в уме", когда отвечающему все понятно, а задающему нет - это не самый лучший вариант помощи.
Из ответа спрашивающего очевидно, что он всё понял правильно.
Поэтому именно в этой ситуации всё хорошо.
 
bnn1979Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:09 | Сообщение # 32
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 54
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Цитата bnn1979 ()Проблема как раз в том, что большинство вопросов задают начинающие бухгалтера и "два в уме", когда отвечающему все понятно, а задающему нет - это не самый лучший вариант помощи.
Из ответа спрашивающего очевидно, что он всё понял правильно.
Поэтому именно в этой ситуации всё хорошо.
Это не мое высказывание!!!
 
FAT32Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:34 | Сообщение # 33
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
Подскажите, плиз, опытные бухгалтера, с 01 июня нас перевели на общую систему. вот в первый раз составляю декларацию по налогу на прибыль. Я в доход записываю только отгрузки товара в июне месяце ?  Оплаты и предоплаты в доход не попадают ведь на общей системе?Только отгрузка верно?
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 18.07.2017, 12:37 | Сообщение # 34
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата FAT32 ()
Я в доход записываю только отгрузки товара в июне месяце ?
Да, только отгрузки. У Вас будет реестр, там все отгрузки, это Ваш доход.
Но в самой декларации от этой цифры вычитаете налог с оборота, который сформирован по отгрузке.
Прикрепляю файл к этой сообщению, это разъяснение Мин доходов по поводу того, сколько вычитать. Обязательно прочтите.
Прикрепления: ____.docx (287.0 Kb)
 
FAT32Дата: Вторник, 18.07.2017, 12:52 | Сообщение # 35
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Да, только отгрузки. У Вас будет реестр, там все отгрузки, это Ваш доход.Но в самой декларации от этой цифры вычитаете налог с оборота, который сформирован по отгрузке.
Прикрепляю файл к этой сообщению, это разъяснение Мин доходов по поводу того, сколько вычитать. Обязательно прочтите.
СПАСИБО!!!! Ознакамливаюсь!!!!

Добавлено (18.07.2017, 12:52)
---------------------------------------------

Цитата FAT32 ()
Да, только отгрузки. У Вас будет реестр, там все отгрузки, это Ваш доход.
Спасибо... А теперь интересует расход.... То есть, если товар нам был отгружен в июне месяце поставщиком, допустим отгрузка была 5 июня, потом мы его перепродали 15 июня, но так и не оплатили его нашему поставщику в июне... Я могу стоимость этого товара полученного нами (отгруженного нам 5 июня) поставить в расход?
 
DanaДата: Вторник, 18.07.2017, 12:57 | Сообщение # 36
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
FAT32, 
полезно будет прочесть темы по валовым расходам
http://dnr-consulting.com/forum/5-101-1
 
FAT32Дата: Вторник, 18.07.2017, 13:01 | Сообщение # 37
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
Цитата Dana ()
FAT32, полезно будет прочесть темы по валовым расходам
Дана, почитаю, но ответьте я прав или нет?
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 18.07.2017, 13:01 | Сообщение # 38
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата FAT32 ()
То есть, если товар нам был отгружен в июне месяце поставщиком, допустим отгрузка была 5 июня, потом мы его перепродали 15 июня, но так и не оплатили его нашему поставщику в июне... Я могу стоимость этого товара полученного нами (отгруженного нам 5 июня) поставить в расход?
Да. Например, Вы купили 10 деталей по 3 рубля. Но не оплатили.
Продали 10 деталей по 5 рублей.
Доход=50 рублей, расход=30 рублей. Прибыль=50-30=20рублей. Налог=20 руб*0,2=4 рубля.

Например, Вы купили 10 деталей по 3 рубля. Но не оплатили.
Продали 5 деталей по 5 рублей.
Доход=25 рублей, расход=5*3=15 рублей. Прибыль=25-15=10рублей. Налог=10 руб*0,2=2 рубля.
 
FAT32Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:15 | Сообщение # 39
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Да. Например, Вы купили 10 деталей по 3 рубля. Но не оплатили.Продали 10 деталей по 5 рублей.
Доход=50 рублей, расход=30 рублей. Прибыль=50-30=20рублей. Налог=20 руб*0,2=4 рубля.

Например, Вы купили 10 деталей по 3 рубля. Но не оплатили.
Продали 5 деталей по 5 рублей.
Доход=25 рублей, расход=5*3=15 рублей. Прибыль=25-15=10рублей. Налог=10 руб*0,2=2 рубля.
Господи, ну какой замечательный сайт! Ну, нарадоваться не могу! Дай Бог вам процветания! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Добавлено (18.07.2017, 14:15)
---------------------------------------------
Доброго дня, ДНР консалт. Такая ситуация... с 01.06 мы на общей системе. В июне зашли деньги, за товар. отгруженный нами в феврале (пока мы находились на 2 группе). То есть отгрузку сделали в феврале (2 группа), оплаты от покупателя не было, теперь нас перевели на общую систему с 1 июня и зашли от них деньги... У менявопрос - я должна этот доход указать непременно в июньской декларации, или можно допустим, в декларации по налогу на прибыль за июль?

 
DanaДата: Вторник, 18.07.2017, 14:49 | Сообщение # 40
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
Цитата FAT32 ()
с 01.06 мы на общей системе.
По ответам МДС :на общей системе только ставите отгрузку товара в ВД.

А предоплаты и оплаты за старый товар в деку по налогу с оборота.

Добавлено (18.07.2017, 14:43)
---------------------------------------------

Цитата FAT32 ()
я должна этот доход указать непременно в июньской декларации
Непременно в июньской,но не в деке по прибыли ,а в деке по налогу с оборота

Добавлено (18.07.2017, 14:45)
---------------------------------------------

Цитата FAT32 ()
нам был отгружен в июне месяце поставщиком
возник ВР

Добавлено (18.07.2017, 14:46)
---------------------------------------------

Цитата FAT32 ()
мы его перепродали 15 июня
возник ВД

Добавлено (18.07.2017, 14:49)
---------------------------------------------

Цитата FAT32 ()
Я могу стоимость этого товара полученного нами (отгруженного нам 5 июня) поставить в расход?
Можете.
В В/расход ставят товар,переданный на реализацию в отчетном месяце,независимо от того,заплатили ли вам покупатели,и заплатили ли вы поставщику.(Но через 12 месяцев неоплаты вами поставщику-товар будет считаться бесплатно полученным:итог-доначисление налога на прибыль 20% на неоплачен.товар)
 
NikitosДата: Вторник, 18.07.2017, 16:26 | Сообщение # 41
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
Подскажите пожалуйста , услуги нотариуса в затраты включаем, а в реестре Приложения А его нужно отражать ??????
(Акта нет, есть справка на фирменном бланке с номером датой и печатью нотариуса)
 
FAT32Дата: Вторник, 18.07.2017, 18:47 | Сообщение # 42
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
Цитата Dana ()
Непременно в июньской,но не в деке по прибыли ,а в деке по налогу с оборота
Спасибо, но в налоговой считают иначе.... Если у нас не был уплачен упрощенный налог по этому товару, то сейчас возник ВД. И наставивают на включение этой суммы дебиторской задолженности в ВД.
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 18.07.2017, 18:54 | Сообщение # 43
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата FAT32 ()
но в налоговой считают иначе.... Если у нас не был уплачен упрощенный налог по этому товару, то сейчас возник ВД. И наставивают на включение этой суммы дебиторской задолженности в ВД.
Это в Законе о налоговой системе не прописано.
Если следовать чисто закону - то отражаете только в Декларации по налогу с оборота.
Если логике - то понятно, что что-то тут не то.

Поэтому сейчас никто Вам заставить ставить это в доход не может, нет оснований. Думаю, дайте запрос на индивидуальную налоговую консультацию. И уже ориентируйтесь на ответ. Если напишут включить - включите, сдадите уточнёнку (если сумма не сильно большая, чтоб большого штрафа не было). Это наше мнение, как бы мы сделали.
 
FAT32Дата: Вторник, 18.07.2017, 19:03 | Сообщение # 44
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 100
Цитата ДНР-Консалтинг ()
Думаю, дайте запрос на индивидуальную налоговую консультацию. И уже ориентируйтесь на ответ. Если напишут включить - включите, сдадите уточнёнку (если сумма не сильно большая, чтоб большого штрафа не было). Это наше мнение, как бы мы сделали.
Спасибо, там сумма штрафа будет тогда 3% в этом случае? Запрос в Министерство доходов дать?

Добавлено (18.07.2017, 19:03)
---------------------------------------------

Цитата FAT32 ()
Если напишут включить - включите
Это у нас кажется есть 1095 дней для включения этого дохода? Не включать пока ни в оборот, ни в прибыль?
 
ДНР-КонсалтингДата: Вторник, 18.07.2017, 19:06 | Сообщение # 45
Глава форума
Награды: 5
Репутация: 20
Сообщений: 538
Цитата FAT32 ()
Спасибо, там сумма штрафа будет тогда 3% в этом случае? Запрос в Министерство доходов дать?
Да, 3% от недоплаты.
Запрос с Мин доходов, Донецк, ул. Артёма, 114, 1й корпус, канцелярия.
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Декларация по налогу на прибыль (навые приложения)
Поиск: