|
Возврат товара в декл по прибыли
|
|
| Nani | Дата: Пятница, 26.05.2017, 15:45 | Сообщение # 31 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Nikitos (  ) Все Верно ???????? |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Пятница, 26.05.2017, 15:48 | Сообщение # 32 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Nani
Еще раз огромное СПАСИБО !!!!!!!!
Интересовали именно возвраты прошлого периода.
|
| |
| |
| Dana | Дата: Пятница, 02.06.2017, 15:56 | Сообщение # 33 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| А вот и новые формы по декларации!!!И отдельное приложение для возвратов!
http://old.dnr-online.ru/wp-cont....017.pdf
В личном кабинете уже есть!
|
| |
| |
| Bonita | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 19:35 | Сообщение # 34 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
| Подскажите пожалуйста, предприятие выполнило рем-строит.работы, подписали акты вып.работ, прошла оплата по ним. Через пол года по результатам проверки КРУ снимается часть денег с выполненных работ. Как правильно данную сумму отразить в отчетности? Как возврат? Но это не товарно-материальные ценности, а выполненные работы?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 29.08.2017, 11:49 | Сообщение # 35 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Bonita (  ) Как правильно данную сумму отразить в отчетности? Как возврат? Но это не товарно-материальные ценности, а выполненные работы? |
| |
| |
| Bonita | Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:23 | Сообщение # 36 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
| да, сняли материалы в основном и чуть-чуть работы Добавлено (29.08.2017, 14:23)
---------------------------------------------
был подписан акт вып.работ. теперь нужно подписать акт с минусом? или как это назвать правильно? есть пока что только акт проверки КРУ, что дальше делать теперь думаем....
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:03 | Сообщение # 37 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Bonita ( ) да, сняли материалы в основном и чуть-чуть работы Цитата Bonita ( ) был подписан акт вып.работ. теперь нужно подписать акт с минусом? или как это назвать правильно? есть пока что только акт проверки КРУ, что дальше делать теперь думаем....
По материалам - у Вас появятся материалы, которые Вы списали и отнесли на ВР. В бухучете - отсторнировать списание с Акта и списать с баланса на финрезультат. В налоговом - снять с ВД и сдать уточненку.
По работам - ???... По работам что? Себестоимость работ или стоимость работ для заказчика? Если себестоимость - по аналогии с материалами, в зависимости от того, что Вы туда заложили. Если стоимость работ для заказчика - сторнируете сумму реализации заказчику. В налоговом сторнируете ВР\ВД или все вместе в месяце подписания Акта КРУ. Ну и "вишенка на торте" - штрафная санкция по прибыли и по обороту,т.к. сторнировать придется оба налога.
|
| |
| |
| Bonita | Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:25 | Сообщение # 38 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
| Цитата Nani ( ) В налоговом - снять с ВД и сдать уточненку. Цитата В налоговом сторнируете ВР\ВД или все вместе в месяце подписания Акта КРУ. Ну и "вишенка на торте" - штрафная санкция по прибыли и по обороту,т.к. сторнировать придется оба налога. |
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 29.08.2017, 15:36 | Сообщение # 39 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Bonita ( ) т.е. нужно сдавать уточненку за прошлый период, а если все показать в деке за август, т.к. акт прошел в августе, как возврат?
Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 29.08.2017, 15:37 |
| |
| |
| Bonita | Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:38 | Сообщение # 40 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
| Nani, спасибо большое, можно чуть подытожить, а вы если что исправьте:
1. НУ- уточненки за прошлый период согласно акта(период подписания акта вып.работ) с уменьшением ВД и ВР по прибыли, а по обороту получится переплата, т.к. ВД был же больше, а теперь уменьшился, так? (может оборот вообще не трогать?)
2. в БУ- с материалами (которые отминусовали КРУшники), которых по факту уже нет- просто списать за счет прибыли? а в НУ их просто отсторнировать прошлым месяцем и забыть?
Извините, что так много вопросов, просто уже голова кипит(((...
|
| |
| |
| Dana | Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:44 | Сообщение # 41 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Bonita ( ) просто списать за счет прибыли
Все верно вы написали.
Уточненку по обороту все-таки сдала бы я,чтобы уже знать ,что все верно.Уменьшится оборот уменьшится и ВД в прибыли.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 29.08.2017, 18:16 | Сообщение # 42 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Bonita ( ) (может оборот вообще не трогать?)
Цитата Bonita ( ) в БУ- с материалами (которые отминусовали КРУшники), которых по факту уже нет- просто списать за счет прибыли? а в НУ их просто отсторнировать прошлым месяцем и забыть? |
| |
| |
| Bonita | Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:05 | Сообщение # 43 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
| спасибо, Nani, Dana, у меня директор хочет, чтобы эти материалы которые вроде-как возвращаются на склад мы продали ему, для того чтобы с этих денег вернуть долг (т.н. получившейся аванс), так можно или это не очень красиво?
|
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:42 | Сообщение # 44 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата Bonita ( ) у меня директор хочет, чтобы эти материалы которые вроде-как возвращаются на склад мы продали ему, для того чтобы с этих денег вернуть долг (т.н. получившейся аванс), так можно или это не очень красиво?
У вас нет никакого возврата.
1.Вы выполнили работы;
2. потратили материалы (использовали 1\3 банки краски (17 руб.) что бы покрасить стену);
3.списали с учета банку краски стоимостью 50 руб.;
4. составили акт заказчику о том, что Вы на покраску стены использовали всю банку краски и она стоит 50 руб.;
5. оценили работу маляра + прибыль в 100 руб.;
6. выставили заказчику счет на 150 руб;
7. Вам заплатили 150 руб. - все в шоколаде.
Дальше пришел ревизор (КРУ) и посчитал,что всей банкой можно не одну стенку покрасить, а весь дом и стоит это все не 100 руб, а 33 руб. Составил свой Акт и говорит: верните бабки , а то за "шутки" с бюджетными средствами раньше и уголовку возбуждали. И у Вас вариантов тут не слишком много:
1. деньги вернуть - даже не оговаривается;
2. ожидать появления налоговой с проверкой по наводке КРУ, смотря какие суммы Вам "обнулили".
И что видит налоговая, держа в руках заключение КРУ? Что списанная (израсходованная) краска , согласно Акта выполненных работ, оказывается материализовалась на Вашем складе через пол-года????? .....
В лучшем случае, что Вы можете показать, так это перерасход материалов за счет прибыли, не включая в ВР.
Форма объяснения шуточная, но надеюсь, что смысл понять можно.
Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 29.08.2017, 19:48 |
| |
| |
| Bonita | Дата: Вторник, 29.08.2017, 20:34 | Сообщение # 45 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 63
| Nani, да уж понятно) просто нужно теперь дирику деньги где-то добывать чтобы это долг вернуть, а так были бы и овцы целы и волки сыты)
спасибо еще раз.
|
| |
| |
онсалтинг
