Форум

Дата: Среда, 12.12.2018, 14:04 | Сообщение # 346

Хранитель форума

Награды: 3

Репутация: 4

Сообщений: 313

Цитата elen_maman (

)

да все верно вам сказали в гни - с признаком дохода 13 - итоговые суммы оплаченные другим флп в отч.месяце с ндфл=0,00

ну при выплате флп физическому лицу –предпринимателю или физическому лицу, осуществляющемунезависимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и пр.) ?

Дата: Среда, 12.12.2018, 14:11 | Сообщение # 347

Внештатный сотрудник

Награды: 27

Репутация: 41

Сообщений: 816

marina_n, не только. Почитайте нормативку, вы упустили этот момент.
Кстати, при проверках налоговая штрафы выписывает именно за не отражение таких моментов в отчете по ндфл.
У флп-контрагентов купили товар на сумму 10 тыс.руб условно - тогда надо показать закупку в расшифровке к декларации (по упрощ налогу или по прибыли - в зависимости от налогообложения) и кроме этого в отчете по НДФЛ отдельной строкой инн этого флп, который получил деньги в сумме 10 тыс руб. (т.е. доход ему выплачен) - указать в сумме дохода эти 10 тыс. руб. - и в колонке удержанного ндфл указать 0,00 руб. (т.е. не удерживали ндфл потому что он флп и сам за себя платит) - признак дохода 13 (как раз для таких случаев).
Это делается для того, чтобы налоговая могла контролировать итоговые годовые суммы полученного дохода флп и сверить с его отчетными данными за год. (бывет, что в отчете они отражают меньше, чем проджали товара и прошло по другим флп) - тогда налоговая принимает к ним меры воздействия))

Сообщение отредактировал elen_maman - Среда, 12.12.2018, 14:12

dobrotenko

Дата: Среда, 12.12.2018, 14:29 | Сообщение # 348

Хранитель форума

Награды: 8

Репутация: 16

Сообщений: 236

Цитата elen_maman (

)

Это делается для того, чтобы налоговая могла контролировать итоговые годовые суммы полученного дохода флп

Не работает такая схема. Ничего у них не получается контролировать. Я ФЛП продаю материалы на ООО. Конечно же все полученные доходы отражаю в Декларации по упрощенному. Так за последний год мне РНИ просто вынесла МОЗГ с тем, что у них мои доходы не сходятся с цифрами, скорее всего полученных из Декларации по НДФЛ (и то это мои догадки, т.к. инспектор не могла мне дать ответ откуда она берет эти данные). В одном месяце она говорит, что я не задекларировала часть дохода, в другом месяце она говорит, что я отобразила больше, чем по ее данным. Дурдом. На мои доводы и письменные объяснения, что я не могу контролировать заполнение отчетов всех своих покупателей ООО, получила просто гениальный ответ - А НАДО БЫ. И на вопрос конкретно какой контрагент делает мне такую кашу - ответа нет. Она не знает.

Дата: Среда, 12.12.2018, 14:30 | Сообщение # 349

Хранитель форума

Награды: 3

Репутация: 4

Сообщений: 313

Спасибо, почитаю!

Дата: Среда, 12.12.2018, 14:38 | Сообщение # 350

Внештатный сотрудник

Награды: 27

Репутация: 41

Сообщений: 816

dobrotenko, схема работает, когда итоговую сумму по году отслеживают и в плане заодно предельной суммы которая дает право работать на упрощенном налоге в том числе.
У вас расхождения скорее всего и задалбывания с гни происходят потому, что у вас видимо идет разрыв в периоде между выдачей накладных и оплатой. Т.е. накладаная например в октябре у вас не указана в окт декларации, а поступила оплата в ноябре и вы себе отразили в ноябрьской декларации полученный доход по кассовому методу. А ООО которое у вас купило - отражает не по оплате, а по полученной накладной, т.е. в октябрьской декларации (обычно ООО на общей системе н/о).
Вот вам и расхождения))

Дата: Среда, 12.12.2018, 14:44 | Сообщение # 351

Бывалый

Награды: 0

Репутация: 0

Сообщений: 51

Цитата elen_maman (

)

а разве для 1 группы упрощенной тоже нужно?

Дата: Среда, 12.12.2018, 14:45 | Сообщение # 352

Внештатный сотрудник

Награды: 27

Репутация: 41

Сообщений: 816

addresat, всем, не зависимо от системы налогообложения. в случае приобретения товаров-услуг у ФЛП.

Добавлено (12.12.2018, 14:48)
---------------------------------------------
Такое же и при Украине было сто лет...

Дата: Среда, 12.12.2018, 14:55 | Сообщение # 353

Бывалый

Награды: 0

Репутация: 0

Сообщений: 51

Цитата elen_maman (

)

addresat, всем, не зависимо от системы налогообложения. в случае приобретения товаров-услуг у ФЛП.

Мне бухгалтер сказала, что для первой группы не нужно, только 2 подает. А где вообще это нужно почитать? Спасибо

Сообщение отредактировал addresat - Среда, 12.12.2018, 14:59

Дата: Среда, 12.12.2018, 14:59 | Сообщение # 354

Хранитель форума

Награды: 3

Репутация: 4

Сообщений: 313

Цитата addresat (

)

Да я вот просто консультацию нашла , а ни приказов, ни положений ни в порядке заполнения отчета не наблюдаю...

Дата: Среда, 12.12.2018, 15:01 | Сообщение # 355

Бывалый

Награды: 0

Репутация: 0

Сообщений: 51

Я с 2014года работаю и не кто мне слова не сказал о таком виде отчета. А сестра пошла свое ФЛП закрывать и ей рассказали....

Дата: Среда, 12.12.2018, 15:08 | Сообщение # 356

Хранитель форума

Награды: 3

Репутация: 4

Сообщений: 313

Век живи-век учись wink

SGTM

Дата: Среда, 12.12.2018, 15:10 | Сообщение # 357

Обыватель форума

Награды: 0

Репутация: 2

Сообщений: 151

Цитата elen_maman (

)

У флп-контрагентов купили товар на сумму 10 тыс.руб условно - тогда надо показать закупку в расшифровке к декларации (по упрощ налогу или по прибыли - в зависимости от налогообложения) и кроме этого в отчете по НДФЛ отдельной строкой инн этого флп, который получил деньги в сумме 10 тыс руб. (т.е. доход ему выплачен) - указать в сумме дохода эти 10 тыс. руб. - и в колонке удержанного ндфл указать 0,00 руб. (т.е. не удерживали ндфл потому что он флп и сам за себя платит) - признак дохода 13 (как раз для таких случаев).

Добрый день. Являемся ООО на 2й группе, покупаем товары у ФЛП (1й контрагент плательщик прибыли на общих основаниях, 2й по ставке 10%). Расчеты происходят по безналичному расчету. В отчете по НДФЛ не отображала покупки у ФЛП, только выплаченную ЗП. Подскажите, пожалуйста, могут ли за это при проверке выписать штраф? Или лучше перестраховаться и подать уточненные отчеты по всем периодам?

Дата: Среда, 12.12.2018, 15:11 | Сообщение # 358

Бывалый

Награды: 0

Репутация: 0

Сообщений: 51

И готовся платить штрафы....

Добавлено (12.12.2018, 16:14)
---------------------------------------------
elen_maman, вот вычитала Порядок заполнения и предоставления отчетности по упрощенному налогу

Цитата

Приложения к декларации по упрощенному налогу подаются плательщиками упрощенного налога II-III групп.

http://mdsdnr.ru/normativnye-dokumenty/14-normativnye-dokumenty/1043-poryadok-zapolneniya-i-predostavleniya-otchetnosti-po-uproshchennomu-nalogu-02-05

Сообщение отредактировал addresat - Среда, 12.12.2018, 16:14