|
Подоходный -по порядку заполнения новой деки
|
|
| Lara | Дата: Среда, 11.04.2018, 11:17 | Сообщение # 271 |
 Обыватель форума
Награды: 3
Репутация: 3
Сообщений: 152
| Цитата Italianka (  ) Подскажите, что-то я запуталась, при подаче уточненки по подоходному (забыла указать одного из поставщиков флпщника), нужно указывать всю декларацию заново + этого поставщика, или только этого поставщика одной строчкой???
Посмотрите сообщение № 222 от 22.09.2017 г , там коллега все расписала .
|
| |
| |
| сотник | Дата: Пятница, 13.04.2018, 14:41 | Сообщение # 272 |
 Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 5
Сообщений: 151
| Добрый день! вопрос по больничным и декларации по доходам:
- человек проболел в январе 10 дней, за первые 5 дней начислено за счет предприятия - 1000 рублей, за остальные 5 дней за счет ФСС - 1000 рублей. и за остальные 10 дней - 2000 рублей зарплаты. Таким образом: в феврале предприятие выплатило работнику - (3000 - 13% = 2610 рублей) и ФСС перечислено на счет предприятия 1000 рублей из которых, 870 руб. выплачено работнику и 130 руб. подоходный в бюджет.
Теперь вопрос в декларации по доходах какая сумма отражается с кодом 01, а какая с кодом 19 (выплата по листам нетрудоспособности):
1) сумма больничных за счет предприятия садится в сумму основной зарплаты и показывается с кодом 01, а с кодом 19 - больничные за счет ФСС:
код 01 доход 3000 руб, налог - 390 руб.
код 19 доход 1000 руб, налог - 130 руб.
2) сумма больничные отражаются общей суммой с кодом 19, а зарплата с кодом 01
код 01 доход 2000 руб, налог - 260 руб.
код 19 доход 2000 руб, налог - 260 руб.
может кто видел какое то разъяснение по этому поводу?
|
| |
| |
| prom | Дата: Пятница, 13.04.2018, 17:11 | Сообщение # 273 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый вечер! ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, подается ли ПУСТОЙ отчет по подоходному ФЛП, если нет наемных и других выплат?!
Сообщение отредактировал prom - Пятница, 13.04.2018, 17:11 |
| |
| |
| dobrotenko | Дата: Пятница, 13.04.2018, 18:13 | Сообщение # 274 |
 Хранитель форума
Награды: 8
Репутация: 16
Сообщений: 236
| Цитата prom ( ) Добрый вечер! ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, подается ли ПУСТОЙ отчет по подоходному ФЛП, если нет наемных и других выплат?! |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Суббота, 05.05.2018, 14:54 | Сообщение # 275 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Подскажите пожалуйста , как правильно заполнить отчет , если начисленная з/п с копейками и к выплате с копейками, а выплатили соответственно без копеек.
Но так как выплаченная з/п в отчете показывается с налогом , мне нужно к фактически выплаченной з/п ( без копеек ) прибавить подоходный налог (фактически перечисленный по этому сотруднику ) и показать получившуюся сумму в столбец "Сумма выплаченного дохода, руб., коп."
Правильно ????????????
|
| |
| |
| Dana | Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 09:39 | Сообщение # 276 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nikitos ( ) как правильно заполнить отчет , если начисленная з/п с копейками и к выплате с копейками
По сути вопроса: начислена ЗП(ставите в отчет)
начислен И ОПЛАЧЕН!!! налог(ставите в отчет)
Ничего ни отнимать ни прибавлять не потребуется.
зарплата начислена 1000============в отчет
НДФЛ удержан и оплачен 130=========в отчет
А разницу(ЗП к выплате) --показывают в деке по прибыли(если вы общесистемники)Добавлено (06.05.2018, 09:39)
---------------------------------------------
Цитата сотник ( ) 2) сумма больничные отражаются общей суммой с кодом 19, а зарплата с кодом 01 код 01 доход 2000 руб, налог - 260 руб. код 19 доход 2000 руб, налог - 260 руб. |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Воскресенье, 06.05.2018, 19:11 | Сообщение # 277 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Dana ( ) я сначала читаю все сообщения выше...и вам рекомендую.
Смущает слово ФАКТИЧЕСКИ. т.к. сотрудник фактически получил сумму без копеек ( не та что в начислении ) поэтому и переспрашиваю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
| |
| |
| Dana | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 08:23 | Сообщение # 278 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nikitos ( ) Ни слова о заполнении ФАКТИЧЕСКИ выплаченной |
| |
| |
| Nikitos | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 14:22 | Сообщение # 279 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Dana ( ) фактически-означает выплаченная ЗП и перечисленный НДФЛ в отчетном месяце.Это указано в порядке заполнения деки по подоходному.В деке указывают рубли с копейками.Не через запятую,а через точку.
Вот сижу и не могу понять как правильно заполнить.
|
| |
| |
| Nik | Дата: Понедельник, 07.05.2018, 14:36 | Сообщение # 280 |
 Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| Цитата Nikitos ( ) Так в этом и суть вопроса. Что начислено с копейками и к выплате с копейками а ФАКТИЧЕСКИ выплатили БЕЗ копеек.Вот сижу и не могу понять как правильно заполнить. |
| |
| |
| Sun | Дата: Вторник, 08.05.2018, 12:26 | Сообщение # 281 |
|
Посетитель форума
Награды: 2
Репутация: 0
Сообщений: 86
| Цитата Nikitos ( ) Так в этом и суть вопроса. Что начислено с копейками и к выплате с копейками а ФАКТИЧЕСКИ выплатили БЕЗ копеек.Вот сижу и не могу понять как правильно заполнить.
Тема с округлением конечно "с подвыподвертом".
На подобный вопрос в налоговой меня проконсультировали "как у вас получается- так и отражайте".
Фонд социального страхования рекомендует сумму при выплате округлять в меньшую сторону, а оставшиеся копейки (наш остаток в копейках Кт66) перечислить как оплату подоходного налога.
Если мы проведем через кассу выплату с округлением в меньшую сторону и оставшиеся копейки перечисли как оплату подоходного налога, то: допустим,
начислено 502,94,
удержан подоходный налог 65,38,
сумма к выдаче 437,56,
получено в банке и выплачено через кассу 437,00,
перечислен подоходный налог 65,38+0,56=65,94.
При таком отражении у бух учете у нас получается переплаченный подоходный налог. Теперь вопрос: какая сумма переплаты по подоходному налогу, какую сумму показать в декларации? Правильно ли будет показать в декларации по подоходному налогу:выплаченный доход 502,94 и удержанный налог 65,38?
|
| |
| |
| Nikitos | Дата: Вторник, 08.05.2018, 13:57 | Сообщение # 282 |
|
Надзиратель форума
Награды: 0
Репутация: 2
Сообщений: 446
| Цитата Sun ( ) При таком отражении у бух учете у нас получается переплаченный подоходный налог. Теперь вопрос: какая сумма переплаты по подоходному налогу, какую сумму показать в декларации? Правильно ли будет показать в декларации по подоходному налогу:выплаченный доход 502,94 и удержанный налог 65,38?
Показывайте в декларации так как должно быть с копейками, а то что не выплатили копейки это типа ерунда .....
Неужели нельзя это прописать в каких нибудь разъяснениях . Каждая налоговая трактует по своему......
и вопросов бы не было.
|
| |
| |
| Nik | Дата: Вторник, 08.05.2018, 14:02 | Сообщение # 283 |
|
Надзиратель форума
Награды: 8
Репутация: 5
Сообщений: 476
| а если выплату проводим с копейками по кассе, чем это чревато?
|
| |
| |
| Dana | Дата: Вторник, 08.05.2018, 18:18 | Сообщение # 284 |
|
Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата Nikitos ( ) начислено с копейками и к выплате с копейками |
| |
| |
| elen_maman | Дата: Вторник, 08.05.2018, 18:42 | Сообщение # 285 |
 Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Люди! Вы вообще бухгалтера или кто??!
Как это не выписывать копейки?! а куда вы их извините, засунете?!
ВСе выписывать так, как выходит!!
Кто вообще такой бред придумал - выписывать ведомость платежную без копеек (если они есть в начислении)?!?!
Если банк округляет и дает без копеек, то кто мешает получить на 1 рубль боольше и выдть копейками и в кассе оставить на остатке копейки?! и так далее..
|
| |
| |
онсалтинг
