|
Возвратная финансовая помощь
|
|
| Dana | Дата: Пятница, 15.09.2017, 14:14 | Сообщение # 91 |
 Всегда готова помочь
Награды: 27
Репутация: 32
Сообщений: 1603
| Цитата balakas (  ) Директор вносил на свое предприятие ВФП |
| |
| |
| elen_maman | Дата: Среда, 11.10.2017, 11:35 | Сообщение # 92 |
 Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Maree, в КУРО эти суммы не отражаются и в отчете тоже.
Приходный и расходный кассовый ордер надо выписать и записать в кассовую книгу.
В приходном написать - возвратн.фин.помощь от учредителЯ по договору №..от...
В расходном то же самое и подложить квитанцию црб днр.
|
| |
| |
| Maree | Дата: Среда, 11.10.2017, 14:45 | Сообщение # 93 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
| Цитата elen_maman ( ) Maree, в КУРО эти суммы не отражаются и в отчете тоже.Приходный и расходный кассовый ордер надо выписать и записать в кассовую книгу.
В приходном написать - возвратн.фин.помощь от учредителЯ по договору №..от...
В расходном то же самое и подложить квитанцию црб днр  У меня есть расчетные квитанции и КУРО, никаких кассовых ордеров у меня нет, и кассовой книги тоже нет. и у меня не возврат, а получение возвратной финпомощи
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Среда, 11.10.2017, 14:57 | Сообщение # 94 |
|
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Maree, вы сами написали, что вы ЮРЛИЦО!
Юрлицо при выполнении кассовых операций должно вести кассовую книгу. КУРО - это продажи. А кассовая книга - это бухучет)
Вы совсем не бухгалтер?
Вам надо взять по этому вопросу урок где-то.
Внес учредитель деньги в кассу - выписали приходный кассовый ордер. Ему отдали корешок. Записали в кассовую книгу.
Отнесли деньги из кассы в банк - выписали расходный кассовый ордер. Кроме того выписали бланк РКО ЦРБ ДНР. Сдали деньги в банк. Полдучили второй экз РКО ЦРБ ДНР. Прикололи его к своему расходному кассовому ордеру.
Всю эту движуху за один день вписали в кассовую книгу. ну и далее бух. проводки..Добавлено (11.10.2017, 14:57)
---------------------------------------------
Maree, а кстати..если вообще не в курсе ни про кассовую книгу ни про первичный учет по кассе...то вопрос, а как вы выручку когда делаете служебную выдачу приходуете? и куда деваете? и как оформляете?!...
|
| |
| |
| Maree | Дата: Среда, 11.10.2017, 15:19 | Сообщение # 95 |
|
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 4
| Цитата elen_maman ( ) Maree, а кстати..если вообще не в курсе ни про кассовую книгу ни про первичный учет по кассе...то вопрос, а как вы выручку когда делаете служебную выдачу приходуете? и куда деваете? и как оформляете?!... Добавлено (11.10.2017, 15:19)
---------------------------------------------
elen_maman, спасибо Вам большое за информацию.
|
| |
| |
| elen_maman | Дата: Среда, 11.10.2017, 15:23 | Сообщение # 96 |
|
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| Maree, купите кассовую книгу, там где обычно бланки продают. Пронумеровать, прошнурована должна быть и заверить печатью и подписью директора.
И ведите ее...))
|
| |
| |
| prom | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 15:12 | Сообщение # 97 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, что-то голова не варит уже, СПД нужно закупить товар у нерезидента по контракту ВЭД. Денег на расчетном счету у СПД нет. Как лучше поступить, положить деньги на расчетный счет как возвратно-фин. помощь и потом снять с расчетного счета в счет оплаты за товар , или же у СПД можно заплатить за товар своими средствами (наличкой) не относя данные средства к фозвратно-фин. помощи, а сделав авансовый отчет ( подотчет, валюта будет-доллары) можно так?
Сообщение отредактировал prom - Вторник, 07.11.2017, 09:26 |
| |
| |
| elen_maman | Дата: Вторник, 07.11.2017, 10:06 | Сообщение # 98 |
|
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| prom, по контракут вы же будете использовать оплату безнал? Значит надо на счет внести деньги. Если ФЛП то лучше внести как личные средства предпринимателя. А потом снять как доход предпринимателя.
|
| |
| |
| prom | Дата: Вторник, 07.11.2017, 10:11 | Сообщение # 99 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Цитата elen_maman ( ) om, по контракут вы же будете использовать оплату безнал? Значит надо на счет внести деньги. Если ФЛП то лучше внести как личные средства предпринимателя. А потом снять как доход предпринимателя.
Сообщение отредактировал prom - Вторник, 07.11.2017, 10:16 |
| |
| |
| elen_maman | Дата: Вторник, 07.11.2017, 10:14 | Сообщение # 100 |
|
Внештатный сотрудник
Награды: 27
Репутация: 41
Сообщений: 816
| prom, тогда не подскажу...а что, разве по ВЭД контрактам можно расчет за наличные? была уверена, что нельзя..
|
| |
| |
| prom | Дата: Вторник, 07.11.2017, 10:17 | Сообщение # 101 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Цитата elen_maman ( ) prom, тогда не подскажу...а что, разве по ВЭД контрактам можно расчет за наличные? была уверена, что нельзя.. |
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 07.11.2017, 10:30 | Сообщение # 102 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата prom ( ) Нет. это будет наличный расчет в долларах. Рублями рассчитаться не можем, поэтому, прошу помощи, как лучше для СПД 2-я группа оформить все это документально.
Сообщение отредактировал Nani - Вторник, 07.11.2017, 10:36 |
| |
| |
| prom | Дата: Вторник, 07.11.2017, 11:24 | Сообщение # 103 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Цитата Nani ( ) Внесите как свои личные средства в долларах. Финансовая помощь у упрощенцев попадает в доход . Так во всяком случае консультируют в МДС. Этот вариант Вам не подходит...... Хотя .., куда включать этот "доход" в Книге доходов упрощенцев... - ума не при
Сообщение отредактировал prom - Вторник, 07.11.2017, 11:27 |
| |
| |
| Nani | Дата: Вторник, 07.11.2017, 11:44 | Сообщение # 104 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| Цитата prom ( ) Спасибо! подскажите, а подотчет у СПД это не вариант? Купить товар за свои наличные средства, сделать авансовый и вернуть деньги когда- нибудь, сроков же нет по возврату...
1. авансовый отчет от оплате поставщику:
Дт 63 Кт372
Возврат подотчета:
Дт372 Кт 301\302
У единщика, не совсем понимаю, на сколько такая операция логична.
2.показываете внесение собственных денег в кассу и выдачу подотчет:
Дт 301\302 (в зависимости от валюты) Кт 484
Дт 372 Кт 301\302
Оплата поставщику наличными:
Дт 63 Кт 372
Закрытие оплаты поставкой:
Дт 28 Кт 63
Возврат собственных денег:
Дт 484 Кт 301\302
|
| |
| |
| prom | Дата: Вторник, 07.11.2017, 13:00 | Сообщение # 105 |
|
Хранитель форума
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 331
| Спасибо большое за ответ!
|
| |
| |
онсалтинг
