|
НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
|
|
| oooppdzva | Дата: Среда, 10.02.2016, 15:18 | Сообщение # 16 |
 Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Инн, только что из РНИ. В реестр включаем тем приход.накладные, по которым реализовали товар. Раздел II должен совпадать в Разделом 2 реестра.
|
| |
| |
| Инн | Дата: Среда, 10.02.2016, 15:22 | Сообщение # 17 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 31
| oooppdzva, спасибо) я тоже спросила в Куйбышевской,тоже так ответили
ну это логично, в принципе)
|
| |
| |
| n@t@ | Дата: Среда, 10.02.2016, 15:30 | Сообщение # 18 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
| А как быть с ведомостями по ЗП, расходами по расчетно-кассовому обслуживанию. Их тоже в реестр вносить?
И как быть с доходной частью? Например доход от курсовой разницы как в реестр вносить?
|
| |
| |
| Elena___ | Дата: Среда, 10.02.2016, 16:41 | Сообщение # 19 |
 Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 38
| подскажите,а в декларации по ПДН отпускные с каким признаком дохода показывать - 01? и декретчицу, если она еще не ушла в отпуск до 3 лет, а з/п не начисляли - нужно пустой строчкой показывать?
|
| |
| |
| victoriya_73 | Дата: Среда, 10.02.2016, 19:10 | Сообщение # 20 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
| Если с 19.01.16 предприятие не является плательщиком налога на прибыль и налога с оборота-данные в декларации отражаются 01.01.16-18.01.16? Добавлено (10.02.2016, 19:10)
---------------------------------------------
Если ФЛП ранее был на 3 группе упрощенного налога, заявлений о выборе новой группы не писал-за январь 16 г отчетность подавать как юр лица? налог на прибыль и налог с оборота?
|
| |
| |
| Танюшка | Дата: Среда, 10.02.2016, 19:20 | Сообщение # 21 |
|
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 3
Сообщений: 74
| ФЛП ( все, потому что они меняют свой статус с 1 числа месяца, то есть с 01.02.2016) в январе еще по старому. На общую автоматом переходите со 01.02.2016г. если не успели написать заявление.
Цитата victoriya_73 (  ) Если с 19.01.16 предприятие не является плательщиком налога на прибыль и налога с оборота-данные в декларации отражаются 01.01.16-18.01.16? |
| |
| |
| РНО | Дата: Среда, 10.02.2016, 20:50 | Сообщение # 22 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 22
| По поводу Раздела II деки и Раздела 2 реестра. декларации по прибыли. Как они могут совпадать?
Раздел 2 реестра гласит "Реестр полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде"(т.е. то что ПОЛУЧИЛИ в отчетном периоде).
Раздел 2 деки гласит " Расходы, включаемые в валовые расходы отчетного периода"(т.е. то что вы реализовали для получения дохода, согласно норм ст72 и особо ст73.2).
Если Вы наконец-то реализовали продукцию, купленную по накладной еще в декабре, то можете ее включить в валовые расходы.Но каким боком декабрьская накладная относится в реестр приложения А
|
| |
| |
| oooppdzva | Дата: Четверг, 11.02.2016, 09:10 | Сообщение # 23 |
|
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| РНО, это было бы логично. Мне как производственнику о-о-очень пугает консультация инспекторов. Получается, что при реализации собственной продукции бухгалтеру придется как-то выбирать списанные в производство материалы для того чтобы в реестре указывать когда именно они были получены, от кого и по какой накладной. Это просто не реально...
|
| |
| |
| Nani | Дата: Четверг, 11.02.2016, 09:39 | Сообщение # 24 |
 Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| oooppdzva, они сами просто еще не поняли, что сморозили. У Ястремского был ответ на эту тему. Кратенько: в Реестр полученных накладных включаются все приходы для сопоставления налоговой с Реестром поставщика. Своеобразный контроль хоздеятельности.
Сообщение отредактировал Nani - Четверг, 11.02.2016, 09:40 |
| |
| |
| oooppdzva | Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:08 | Сообщение # 25 |
|
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Только что, получила консультацию в МДС.
В Декларации Раздел II Расходы, включаемые в валовые расходы отчетного периода не должны совпадать с Приложением А Разделом 2. Реестр полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде. Данный раздел заполняется по фактически полученным накладным, актам выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде.
|
| |
| |
| Nani | Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:17 | Сообщение # 26 |
|
Хранитель форума
Награды: 22
Репутация: 36
Сообщений: 851
| oooppdzva, спасибо большое. Все стало на свои места.
|
| |
| |
| victoriya_73 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:40 | Сообщение # 27 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
| Цитата Танюшка ( ) Цитата victoriya_73 ()Если с 19.01.16 предприятие не является плательщиком налога на прибыль и налога с оборота-данные в декларации отражаются 01.01.16-18.01.16?
Если не секрет а почему с 19 не не плательщик? |
| |
| |
| Рита | Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:53 | Сообщение # 28 |
 Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
| oooppdzva, получается, что.... в декларацию во 2 раздел мы ставим расходы, которые декларируем и влияют на прибыль, а в приложении А мы ставим ФАКТИЧЕСКИЕ расходы отчётного периода (января месяца) и этот реестр получается информационными (как бы)????? Я правильно поняла?
|
| |
| |
| oooppdzva | Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:58 | Сообщение # 29 |
|
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
| Цитата Рита ( ) получается, что.... в декларацию во 2 раздел мы ставим расходы, которые декларируем и влияют на прибыль, а в приложении А мы ставим ФАКТИЧЕСКИЕ расходы отчётного периода (января месяца) и этот реестр получается информационными (как бы)????? Я правильно поняла? |
| |
| |
| РНО | Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:27 | Сообщение # 30 |
|
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 22
| Давайте поговорим об декларации на прибыль за январь2016. Закон опубликован 19.01.2016. До этого действовало Временное положение с 01-18.01.2016, поэтому я полагаю, что накладные за этот период мы можем включать в валовые расходы, которые декларируем и которые влияют на прибыль, независимо от того реализована по ним продукция или нет.
Ну а накладные после 19.01 только по факту реализации.Добавлено (11.02.2016, 13:27)
---------------------------------------------
Ведь для всех общесистемников январь делят на 01-18.01 и 19.-31.01.2016
|
| |
| |
онсалтинг
