[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
oooppdzvaДата: Среда, 10.02.2016, 15:18 | Сообщение # 16
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Инн, только что из РНИ. В реестр включаем тем приход.накладные, по которым реализовали товар. Раздел II должен совпадать в Разделом 2 реестра.
 
ИннДата: Среда, 10.02.2016, 15:22 | Сообщение # 17
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 31
oooppdzva, спасибо) я тоже спросила в Куйбышевской,тоже так ответили
ну это логично, в принципе)
 
n@t@Дата: Среда, 10.02.2016, 15:30 | Сообщение # 18
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 48
А как быть с ведомостями по ЗП, расходами по расчетно-кассовому обслуживанию. Их тоже в реестр вносить? 
И как быть с доходной частью? Например доход от курсовой разницы как в реестр вносить?
 
Elena___Дата: Среда, 10.02.2016, 16:41 | Сообщение # 19
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 38
подскажите,а в декларации по ПДН отпускные с каким признаком дохода показывать  - 01? и декретчицу, если она еще не ушла в отпуск до 3 лет, а з/п не начисляли - нужно пустой строчкой показывать?
 
victoriya_73Дата: Среда, 10.02.2016, 19:10 | Сообщение # 20
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Если с 19.01.16 предприятие не является плательщиком налога на прибыль и налога с оборота-данные в декларации отражаются 01.01.16-18.01.16?

Добавлено (10.02.2016, 19:10)
---------------------------------------------
Если ФЛП ранее был на 3 группе упрощенного налога, заявлений о выборе новой группы не писал-за январь 16 г отчетность подавать как юр лица? налог на прибыль и налог с оборота?

 
ТанюшкаДата: Среда, 10.02.2016, 19:20 | Сообщение # 21
Бывалый
Награды: 0
Репутация: 3
Сообщений: 74
ФЛП  ( все, потому что они меняют свой статус с 1 числа месяца, то есть с 01.02.2016) в январе еще по старому. На общую автоматом переходите со 01.02.2016г. если не успели написать заявление.
Цитата victoriya_73 ()
Если с 19.01.16 предприятие не является плательщиком налога на прибыль и налога с оборота-данные в декларации отражаются 01.01.16-18.01.16?
Если не секрет а почему с 19 не плательщик?
 
РНОДата: Среда, 10.02.2016, 20:50 | Сообщение # 22
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 22
По  поводу Раздела  II  деки и  Раздела 2 реестра.  декларации по прибыли. Как они могут совпадать?
 Раздел 2 реестра гласит "Реестр полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг  в отчетном периоде"(т.е. то что ПОЛУЧИЛИ  в отчетном периоде).
Раздел 2 деки гласит " Расходы, включаемые в валовые расходы отчетного периода"(т.е. то что вы реализовали для получения дохода, согласно норм ст72 и особо ст73.2).
 Если Вы наконец-то реализовали продукцию, купленную по накладной еще в декабре, то можете ее включить в валовые расходы.Но каким боком декабрьская накладная относится в реестр приложения А
 
oooppdzvaДата: Четверг, 11.02.2016, 09:10 | Сообщение # 23
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
РНО, это было бы логично. Мне как производственнику о-о-очень пугает консультация инспекторов. Получается, что при реализации собственной продукции бухгалтеру придется как-то выбирать списанные в производство материалы для того чтобы в реестре указывать когда именно они были получены, от кого и по какой накладной. Это просто не реально...
 
NaniДата: Четверг, 11.02.2016, 09:39 | Сообщение # 24
Хранитель форума
Награды: 20
Репутация: 36
Сообщений: 835
oooppdzva, они сами просто еще не поняли, что сморозили. У Ястремского был ответ на эту тему. Кратенько: в Реестр полученных накладных включаются все приходы для сопоставления налоговой с Реестром поставщика. Своеобразный контроль хоздеятельности.

Сообщение отредактировал Nani - Четверг, 11.02.2016, 09:40
 
oooppdzvaДата: Четверг, 11.02.2016, 10:08 | Сообщение # 25
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Только что, получила консультацию в МДС.
В Декларации Раздел II Расходы, включаемые в валовые расходы отчетного периода не должны совпадать с Приложением А Разделом 2. Реестр полученных накладных, актов выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде. Данный раздел заполняется по фактически полученным накладным, актам выполненных работ/предоставленных услуг в отчетном периоде.
 
NaniДата: Четверг, 11.02.2016, 10:17 | Сообщение # 26
Хранитель форума
Награды: 20
Репутация: 36
Сообщений: 835
oooppdzva, спасибо большое. Все стало на свои места.
 
victoriya_73Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:40 | Сообщение # 27
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Цитата Танюшка ()
Цитата victoriya_73 ()Если с 19.01.16 предприятие не является плательщиком налога на прибыль и налога с оборота-данные в декларации отражаются 01.01.16-18.01.16?

Если не секрет а почему с 19 не  не плательщик?
занимаемся продажей отдельных видов товаров
 
РитаДата: Четверг, 11.02.2016, 10:53 | Сообщение # 28
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 1
oooppdzva,  получается, что.... в декларацию во 2 раздел мы ставим расходы, которые декларируем и влияют на прибыль, а в приложении А мы ставим ФАКТИЧЕСКИЕ расходы отчётного периода (января месяца) и этот реестр  получается информационными (как бы)????? Я правильно поняла?
 
oooppdzvaДата: Четверг, 11.02.2016, 11:58 | Сообщение # 29
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата Рита ()
получается, что.... в декларацию во 2 раздел мы ставим расходы, которые декларируем и влияют на прибыль, а в приложении А мы ставим ФАКТИЧЕСКИЕ расходы отчётного периода (января месяца) и этот реестр  получается информационными (как бы)????? Я правильно поняла?
Да, в декларацию - ВР, которые влияют на прибыль, в реестре во 2 разделе - не расходы, а только полученные накладные, акты выполненных работ/предоставленных услуг отчетного периода.
 
РНОДата: Четверг, 11.02.2016, 13:27 | Сообщение # 30
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 22
Давайте поговорим об декларации на прибыль за январь2016. Закон опубликован 19.01.2016. До этого действовало  Временное положение с 01-18.01.2016, поэтому я полагаю, что накладные за этот период мы можем включать в валовые расходы, которые декларируем и которые влияют на прибыль, независимо от того реализована по ним продукция или нет.
Ну а накладные после 19.01 только по факту реализации.

Добавлено (11.02.2016, 13:27)
---------------------------------------------
Ведь для всех общесистемников январь делят на 01-18.01  и 19.-31.01.2016

 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » НОВАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЙ ЗА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
  • Страница 2 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск: